決算説明：ALiNKインターネット（7077）

2025年２月期 通期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社ALINKインターネット (証券コード: 7077)
  • 主要事業分野: 天気予報専門メディア「tenki.jp」の運営、IPプロデュース事業、太陽光コンサルティング事業、ダイナミックプライシング事業など
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年4月
  • 説明会形式: — (オンライン/オフライン)
• 説明者:
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年2月期 通期
• セグメント:
  • tenki.jp事業
  • IPプロデュース事業
  • 太陽光コンサルティング事業
  • ダイナミックプライシング事業

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 888百万円 (前期(個別) 609百万円)
  • 営業利益: 43百万円 (前期(個別) 90百万円)
  • 経常利益: 60百万円 (前期(個別) 91百万円)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 57百万円 (前期(個別) 102百万円)
• セグメント別状況:
  • tenki.jp事業:
    • PV数: 前期比 105.8% (60億PV)
    • 広告単価: 前期比 100.4% (前年水準を維持)
    • 8月の月間PV数は過去最高を記録。
    • 今冬の関東甲信地方の降水量が統計開始以降最少でPV数は伸び悩んだ。
  • その他:
    • 株式会社エンバウンド(「温泉むすめ」)をM&A。
    • 太陽光コンサルティング事業における売電収入が増加 (前期17百万円 → 当期70百万円)。
    • ダイナミックプライシング事業のPoCとしてレンタルスペース事業を事業譲受。

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 通期業績は、売上高888百万円、営業利益43百万円。
  • tenki.jp事業では、PV数は堅調に増加し、売上高が前年同期比52百万円増加。
  • IPプロデュース事業では、エンバウンドの連結子会社化に伴い2QよりPLを連結。
  • 太陽光コンサルティング事業では、太陽光発電設備の保有数増加による売電収入が増加53百万円。
• 増減要因:
  • 営業利益の増加要因:
    • tenki.jp事業のPV堅調な増加による売上高増加。
    • 太陽光コンサルティング事業の売電収入増加。
  • 営業利益の減少要因:
    • tenki.jp事業のブランディング強化 (33百万円)。
    • エンバウンドM&A関連費用 (アドバイザリー費用等26百万円、のれん償却額25百万円)。
    • ダイナミックプライシング事業のPoC（レンタルスペース事業）。
• リスク要因:
  • tenki.jp事業において、8月の月間PV数は過去最高を記録したが、今冬の関東甲信地方の降水量が例年より大幅に少なかった影響でPV数は伸び悩んだ。
  • 台風等の気象状況の変化がPV数および売上高に影響を与える可能性がある。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • tenki.jp事業: 新たな収益モデルの構築（「tenki.jp メンバーシップ」開始）。
  • IPプロデュース事業: デジタル化、ビジネススキームの見直し（ぽか活支援アプリ開発）。
  • 太陽光コンサルティング事業: 新たなビジネス機会の創出。
  • ダイナミックプライシング事業: PoC（実証実験）の展開。
• 進行中の施策:
  • LINEアカウントメディアへの参画。
  • 「tenki.jp ライト」サブスクプラン提供開始。
  • 気圧予報コンテンツの提供開始。
  • 映画・テレビタイアップ（「ブルーモーメント」、「マッドマックス:フュリオサ」、「ツイスターズ」）。
  • 防災診断キャンペーン実施。
  • tenki.jp 登山天気アプリのオフライン対応開始。
  • 「温泉むすめ」の地域活性化プロジェクト推進、イベント開催、ぽか活支援アプリ開発。
• セグメント別施策:
  • tenki.jp事業:
    • 「tenki.jp メンバーシップ」開始。
    • LINEアカウントメディアへの展開。
    • 気圧予報の提供。
    • 登山天気アプリのオフライン対応、ダウンロード数66万1千DL。
  • IPプロデュース事業:M&Aによるエンバウンド（「温泉むすめ」）の連結子会社化。
  • 太陽光コンサルティング事業: 太陽光発電のセカンダリー市場におけるノウハウ蓄積。
  • ダイナミックプライシング事業: レンタルスペース事業におけるPoC（実証実験）を展開。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 2026年2月期 連結通期:
    • 売上高: 1,016百万円 (前期比14.4%増)
    • 営業利益: 19百万円 (前期比△56.2%)
    • 経常利益: 41百万円 (前期比34.1%増)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益: 1百万円 (前期比98.3%増)
  • tenki.jp事業: 継続的な成長、新機能・サービス追加、アップデートを計画。
  • IPプロデュース事業: エンバウンドの連結寄与、2025年冬にアプリリリース予定。
  • その他の事業: 太陽光コンサルティング事業の売電収入増加、ダイナミックプライシング事業のPoC範囲拡大。
• 中長期計画:
  • 「天気3.0」として、組織強化および新規事業による非連続な成長を目指す。
  • 中期: ライフスタイルメディア領域（tenki.jpの天気予報データを活用したライフスタイルメディア）
  • 長期: Weather x Life x techサービス領域（気象状況による行動変容や健康影響などのデータを活用したtoCサービス）、マーケティング領域（天気連動広告ナレッジの活用）

配当と株主還元

• 株主優待制度:
  • 株主数102%増加 (1,133名増) し、2,249名となる。
  • 優待制度の内容: 年2回（8月、2月）QUOカード付与（単元数に応じた金額）、長期保有優遇制度（年1回2月付与）。
  • “温泉むすめ”デザインのQUOカードも用意。

製品やサービス

• 製品:
  • tenki.jp: 一般財団法人日本気象協会と共同運営する天気予報専門メディア。市区町村別のピンポイント天気予報、専門的気象情報、防災情報を提供。
    • PV数: 60億PV (前期56億PV)
    • 無料掲載コンテンツ: 60種以上
    • X(旧twitter)フォロワー数: 2.8百万人 (tenki.jp)、2.1百万人 (tenki.jp地震情報)
  • tenki.jp 登山天気: 日本三百名山と人気の山を対象とした登山ルート沿いの天気予報アプリ。60万ダウンロード突破、2万人課金ユーザー。430座掲載。オフライン対応開始。
  • 温泉むすめ: 現地の伝承や特徴を基に作られたキャラクターを通して、日本各地の温泉地の魅力を発信する地域活性化プロジェクト。132キャラクター（うち観光大使24キャラ）。
• サービス:
  • IPプロデュース事業: 「温泉むすめ」のイベント企画・運営、コンテンツ提供。
  • 太陽光コンサルティング事業: 太陽光発電のセカンダリー市場におけるサービス提供。
  • ダイナミックプライシング事業: レンタルスペース事業で実証実験中。
• 協業・提携:
  • 一般財団法人日本気象協会とtenki.jpを共同運営。
  • フジテレビ系ドラマ「ブルーモーメント」、映画「マッドマックス:フュリオサ」、「ツイスターズ」とのタイアップ。

重要な注記

• 会計方針:
  • 短期貸付金について、太陽光設備取得費用であり、将来売戻し契約を締結しているため、収益認識に関する会計基準の適用指針69項を適用し金融取引として会計処理。
• その他:
  • 2024年5月に株式会社エンバウンド（「温泉むすめ」運営会社）をM&A。
  • 株主優待制度導入後の株主構成の変化として、株主数が増加傾向。

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