決算説明：プライム・ストラテジー（5250）

2025年11月期 第２四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: プライム・ストラテジー株式会社
  • 主要事業分野: インターネット上のコンテンツ提供を支えるサーバOS「KUSANAGI」の開発・提供、および関連サービス
  • 代表者名: 代表取締役 吉政 忠志
• 説明会情報:
• 説明者:
  • 代表取締役 吉政 忠志: KUSANAGI関連事業、MAGATAMA関連事業の拡大、事業拡大が形になり始めた期であること、中期経営計画が変更になる可能性に言及。
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年11月期 第2四半期
• セグメント:
  • KUSANAGI Stack事業: 超高速CMS実行環境「KUSANAGI」、高速化エンジン「WEXAL Page Speed Technology」、戦略AI「ONIMARU David」の開発・提供
  • KUSANAGIマネージドサービス
  • クラウドインテグレーションサービス
  • ライセンス販売

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 208,934千円 (前年同期比 98.9%)
  • 営業利益: 28,167千円 (前年同期比 53.6%)
  • 経常利益: 28,285千円 (前年同期比 53.0%)
  • 前年同期比: 売上高 98.9%、営業利益 53.6%、経常利益 53.0%
• セグメント別状況:
  • KUSANAGIマネージドサービス (ストック売上高): 144,796千円 (前年同期比 99.6%)
  • クラウドインテグレーションサービス (フロー売上高): 24,594千円 (前年同期比 103.3%)
  • ライセンス販売 (ライセンス売上高): 39,543千円 (前年同期比 93.9%)

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 累計の売上高は前年同期比増加。
  • 営業利益、経常利益は、ともに前年同期比で減少。
• 増減要因:
  • 外注コスト等の増加に伴う原価の増加。
  • 売上拡大に向けた各種の施策等による販管費投入。
• 競争環境:
  • KUSANAGIはWebサーバの61.0%、CMS(WordPress)の43.5%で稼働。
  • WordPressのリーディングカンパニーとしての地位を確立。
  • 競合比較表にて、A社、B社と比較し、技術力、パフォーマンス、サポート面で優位性。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 「WordPressを動かすならKUSANAGI」という世界的なプレゼンス確立。
  • 超高速・高セキュリティ・高安定性という技術的優位性を訴求。
  • グローバルでの10万台超の稼働実績を積極的に発信。
  • 重点市場の選定:WordPress市場が活発で、経済成長が見込まれる国・地域を優先。
  • 海外企業、ローカルコミュニティ、国内パートナーとの連携深耕。
  • マーケットプレイスの活性化、主要クラウドベンダーとの共同マーケティング。
  • グローバル・プラットフォーマーへのOEM展開。
  • Web & コンテンツマーケティング体制の構築、ドキュメントの多言語化、技術サポート体制の構築。
  • KUSANAGIマネージドサービス、有償ライセンス、Magatama.AIビジネスを基軸に展開。
  • FY31目標: 連結経常利益12億円。
• 進行中の施策:
  • KUSANAGI Security Edition 提供開始。
  • WordPressテーマ・プラグイン脆弱性情報のダイジェスト配信「Security Advisory for WordPress」開始。
  • MAGATAMA Stack発表。
  • AI部門の体制強化、営業部門の強化。
  • アニュアルイベント「KUSANAGIサミット WordPress編 2025」開催、630名超が参加。
  • KUSANAGI累計稼働台数10万台達成。
  • KUSANAGIの海外利用が全体の3割超え。
  • 組織改定: マーケティング&セールス部、AIビジネス部を新設・強化。
• セグメント別施策:
  • KUSANAGIマネージドサービス:
    • FY31に国内15万台を目指し、マーケティング強化。
    • フリーエディション・有償ライセンス・マネージドサービスの選択肢を明確化。
    • 毎月セミナー3回/動画3本/コラム10本公開で訴求力拡大。
    • 年内に50社、FY31までに50社のパートナー獲得を目指す。
    • 技術に強い企業との共同体構築、ビジネス・技術基盤構築。
  • MAGATAMA Stack:
    • RAG技術を用いたKB構築の需要増に対応。
    • 「探す」を「回答を得る」に変えるAIソフトウェアを目指す。
    • ターゲットユーザーは、AI導入に慎重な企業、AI技術リソースが不足している開発ベンダー。
    • 販売可能本数: 約250社 (現実的なシェアに基づく)

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • FY31連結経常利益目標: 12億円。
• 中長期計画:
  • KUSANAGI累計稼働台数 FY31目標: 30万台 (海外15万台、国内15万台)。
  • MAGATAMA Stack FY31導入目標社数: 250社。
  • 5年間の中期経営戦略ロードマップを策定。

製品やサービス

• 製品:
  • 「KUSANAGI Stack」: 超高速CMS実行環境「KUSANAGI」、高速化エンジン「WEXAL Page Speed Technology」、戦略AI「ONIMARU David」。26プラットフォームで展開、累計稼働台数10万台。
  • 「MAGATAMA Stack」: 企業のデータ活用によるAI回答、業務効率化、省力化に貢献。
• サービス:
  • KUSANAGIマネージドサービス: WordPressなどのCMSからサーバーの運用管理まで一貫してサポート。月額定額制。
  • クラウドインテグレーションサービス
  • ライセンス販売
• 協業・提携:
  • 資本業務提携、戦略的且つ包括的業務連携を推進。
  • Pythonトップベンダーである株式会社ビープラウドと連携合意。

重要な注記

• 会計方針:
  • 「ライセンス販売」と「クラウドインテグレーションサービス」の収益区分を変更。
• リスク要因:
  • 将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではない。
  • リスク、不確実性その他の要因により、実際の業績が乖離する可能性。
• その他:
  • 中期経営計画は来期に改めて発表予定。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。