2025年12月期 第１四半期決算説明資料
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 株式会社サイバーリンクス
- 主要事業分野: ITサービス、流通クラウド事業、官公庁クラウド事業、トラスト事業、モバイルネットワーク事業
- 代表者名: 代表取締役社長 東 直樹
- 説明会情報:
- 開催日時: 2025年5月14日
- 説明会形式: — (不明)
- 参加対象: — (不明)
- 説明者: — (記載なし)
- 報告期間:
- 対象会計期間: 2025年1月1日～3月31日
- 報告書提出予定日: — (不明)
- 配当支払開始予定日: — (不明)
- セグメント:
- 流通クラウド事業: 食品流通業に特化したクラウドサービスの提供
- 官公庁クラウド事業: 地方自治体向けのDX化ソリューションの提供
- トラスト事業: 公的機関・民間企業向けの電子証明サービスの提供
- モバイルネットワーク事業: 和歌山県を中心とした携帯電話代理店事業
業績サマリー
- 主要指標:
- 売上高（1Q実績）: 45億円（前年同期比 +4.4%）
- 定常収入（1Q実績）: 21億円（前年同期比 +9.4%）
- 経常利益（1Q実績）: 4.1億円（前年同期比 +15.1%）
- 売上高経常利益率（1Q実績）: 9.1%（前年同期比 +0.8pt）
- 進捗状況:
- 2025年12月期 通期計画に対する進捗率（経常利益）: 52.4%
- 2025年12月期 通期計画に対する進捗率（売上高）: 50.8%
- セグメント別状況:
- 流通クラウド事業:
- 売上高（1Q実績）: 1,224百万円 (前年同期比 +10.9%)
- 定常売上高（1Q実績）: 1,044百万円 (前年同期比 +7.7%)
- 経常利益（1Q実績）: 162百万円 (前年同期比 +1.4%)
- 官公庁クラウド事業:
- 売上高（1Q実績）: 2,107百万円 (前年同期比 +3.9%)
- 定常売上高（1Q実績）: 881百万円 (前年同期比 +6.8%)
- 経常利益（1Q実績）: 250百万円 (前年同期比 +56.7%)
- トラスト事業:
- 売上高（1Q実績）: 19百万円 (前年同期比 ▲36.0%)
- 定常売上高（1Q実績）: 19百万円 (前年同期比 +44.4%)
- 経常利益（1Q実績）: ▲33百万円 (前年同期比 –)
- モバイルネットワーク事業:
- 売上高（1Q実績）: 1,149百万円 (前年同期比 0.0%)
- 定常売上高（1Q実績）: 171百万円 (前年同期比 +36.0%)
- 経常利益（1Q実績）: 130百万円 (前年同期比 +36.5%)
業績の背景分析
- 業績概要:
- 増収・増益（経常利益）: 流通の「@rmsV6」導入進行や料金改定、官公庁の防災行政無線工事などが貢献。
- 経常利益の背景: 官公庁の利益率改善、モバイルのインセンティブ収入増加。
- 増減要因:
- プラス要因:
- 流通クラウド: 「@rmsV6」導入進行、料金改定、サービス拡大等による売上増。
- 官公庁クラウド: 防災行政無線工事、ネットワーク工事案件の進行、利益率改善。
- モバイルネットワーク: インセンティブ収入増加。
- マイナス要因:
- 流通クラウド: ソフト償却増、「@rmsV6」関連、労務費、仕入増等による原価増。
- トラスト: 前期スポット収入減、営業体制強化による費用増。
- 競争環境: — (詳細な記載なし)
- リスク要因:
- 基幹システム入替のコスト増（減益計画だった要因）。
戦略と施策
- 現在の戦略:
- 中期経営計画においては、流通クラウド事業を収益の柱、今後の成長ドライバーと位置づけている。
- 「@rmsV6」の展開を軸に、大規模顧客向け市場へのターゲット拡大を目指す。
- 官公庁クラウド事業では、防災工事案件、自治体DX案件の推進。
- トラスト事業では、CloudCertsの拡販本格化。
- モバイルネットワーク事業では、前期の回復基調を維持。
- 進行中の施策:
- 流通クラウド事業:
- 「@rmsV6」の導入進行（3月1社、4月1社）。
- 「クラウドEDI-Platform」において、他社サービスと併用していた大手顧客の当社サービスへの全移行が完了。
- EC2Platform商談支援サービス、一般社団法人日本加工食品卸協会が展開する「N-Sikle」での採用を足掛かりに卸売業向け拡大に注力。
- 官公庁クラウド事業:
- 防災行政無線工事案件、ネットワーク工事案件等の進行。
- 文書管理システム「ActiveCity」の導入注力（4月稼働）。
- 電子認証サービス「マイナサイン」の町田市の図書館情報システムとの連携開始。
- 「自治体基幹業務システムの統一・標準化」関連案件、大田区や船橋市等の大型案件受注。
- トラスト事業:
- デジタル薬剤師資格証の発行開始。
- 営業体制強化のための人員増強、外部支援サービスの活用。
- セグメント別施策:
- 流通クラウド:
- 食品小売業向けサービスで年間約2億円を堅調に積み上げ。
- サービス開発にかかるソフトウェア償却費、前期比約1.6億円増加の見通し。
- 「@rmsV6」導入スケジュール見直し（稼働予定の1社を2026年に延期）。
- 官公庁クラウド:
- M&Aに伴う償却約2.4億円/年は継続。
- ソフトウェア償却費約0.7億円/年（2025年終了）。
- のれん償却約1.6億円/年（2027年終了）。
- モバイルネットワーク:
- 2Q以降、インセンティブ体系変更により減速の可能性あるが、通期は計画達成を目指す。
- 引き続き、出張販売等の積極的な営業活動、店舗を有効活用したイベントを実施。
将来予測と見通し
- 業績予想:
- 2025年12月期 通期業績予想（連結）:
- 売上高: 17,741百万円 (前期比 +11.8%)
- 経常利益: 1,734百万円 (前期比 +36.9%)
- 1株当たり当期純利益: 102円66銭
- 各セグメントの通期見通し:
- 流通クラウド: 売上高 5,640百万円 (+15.0%)、経常利益 957百万円 (+87.5%)
- 官公庁クラウド: 売上高 7,918百万円 (+16.1%)、経常利益 956百万円 (+14.2%)
- トラスト: 売上高 231百万円 (+184.5%)、経常利益 0百万円
- モバイルネットワーク: 売上高 3,952百万円 (▲2.8%)、経常利益 234百万円 (+12.6%)
- 中長期計画:
- 流通クラウド事業は、中小規模向け市場で25億円の定常収入から、大規模向け市場で200億円へのターゲット拡大を目指す（@rmsV6投入）。
- マクロ経済の影響: — (詳細な記載なし)
配当と株主還元
- 配当方針:
- 増配または前年維持の累進配当を継続。
- 事業成長に向けた投資に必要な内部留保を確保しつつ、中期経営計画の進捗による業績向上、収益性向上に合わせて配当性向・配当額の引き上げを実施。
- 配当実績:
- 2023年12月期: 13円
- 2024年12月期: 13円
- 2025年12月期（予想）: 17円（4円増配）
- 特別配当: — (記載なし)
製品やサービス
- 主要製品・サービス:
- 流通クラウド事業: @rms（小売基幹系システム、生鮮発注システム、棚割システム）、BXNOAH（小売向けインターネットEDI）、クラウドEDIプラットフォーム、C2Platform、MDTOOL など。
- 官公庁クラウド事業: 行政情報システム、地域防災システム、校務クラウドサービス、地域医療連携プラットフォーム、電子契約システム、デジタル証明書発行サービスなど。
- トラスト事業: マイナトラスト（公的個人認証基盤）、タイムスタンプ、CloudCerts（ブロックチェーン証明書）。
- モバイルネットワーク事業: ドコモショップ運営。
- 協業・提携: — (記載なし)
重要な注記
- 会計方針: — (詳細な記載なし)
- リスク要因:
- 様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性。
- 将来の見通しに関する記述は、現時点での仮定に基づくものであり、保証はない。
- 今後の見通しに関する発表は、開示規則で求められる場合を除き、必ずしも修正されない。
- その他:
- IR note マガジン、シェアードリサーチ社のレポートなどを通じて、IR情報を発信。
- 問い合わせ先: 株式会社サイバーリンクス 経営企画課
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 3683 |
| 企業名 | サイバーリンクス |
| URL | http://www.cyber-l.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
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