決算説明：コアコンセプト・テクノロジー（4371）

2025年12月期 第2四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社コアコンセプト・テクノロジー (CCT)
  • 主要事業分野: 顧客企業のDX支援、IT人材調達支援
  • 代表者名: 代表取締役社長CEO 金子 武史
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年8月13日
• 説明者:
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年12月期 第2四半期
• セグメント:
  • DX支援: 顧客企業のDX推進を支援。製造業・建設業・物流業を中心に、設計・調達・製造、設計・施工、倉庫・輸送などの領域を支援。Orizuru（自社開発プラットフォーム）を活用し、迅速かつ低コストなDX実現を目指す。
  • IT人材調達支援: 大手SIer等を通じ、幅広い業種へIT人材を調達。Ohgi（ビジネスパートナーネットワーク）を活用し、人材マッチング業務を効率化。

業績サマリー

• 主要指標 (2025/Q2 vs 2024/Q2)：
  • 売上高: 10,168百万円 (前年同期比 +10.9%)
  • 営業利益: 1,073百万円 (前年同期比 +3.0%)
  • 営業利益率: 10.6% (前年同期比 ▲0.8ポイント)
• 進捗状況:
  • 2025年度通期業績予想に対する進捗率（売上高）：46.6%
  • 2025年度通期業績予想に対する進捗率（営業利益）：46.7%
• セグメント別状況:
  • 売上高:
    • DX支援: 4,788百万円 (前年同期比 +11.6%)
    • IT人材調達支援: 5,379百万円 (前年同期比 +10.3%)
  • 売上総利益:
    • DX支援: 1,864百万円 (前年同期比 +11.9%)
    • IT人材調達支援: 914百万円 (前年同期比 +8.1%)
  • 売上総利益率:
    • DX支援: 38.9% (前年同期比 +0.1P)
    • IT人材調達支援: 17.0% (前年同期比 ▲0.4P)

業績の背景分析

• 業績概要: 売上高は計画通り、営業利益は計画を上回る水準。DX支援、IT人材調達支援ともにYoYで増収。
• 増減要因:
  • 営業利益増加要因: 売上高の増加（+1,003百万円）
  • 営業利益減少要因: 外注費（+354百万円）、人件費（+418百万円）、採用費（+15百万円）、その他（+184百万円）の増加
• 競争環境:
  • DX支援: 製造業・建設業・物流業にフォーカスし、Orizuruを活用してDXをスピーディに実現。
  • IT人材調達支援: 大手SIer等の一時的なIT人材ニーズに対応。Ohgiによるパートナーネットワークを拡大。
• リスク要因:
  • DX支援: 受注残は減少傾向。
  • IT人材調達支援: 案件とのマッチング効率に課題。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 中期経営計画に基づき、事業立て直しを実施。
  • DX支援とIT人材調達支援を両輪で、安定成長フェーズへの移行を目指す。
  • オーガニック成長として、FY2025は13.7%、FY2026-FY2027は15%以上の売上高成長率を目指す。
  • DX支援の粗利率は中期的に40%以上を維持。
  • IT人材調達支援は16%-17%の水準での安定推移を目指す。
• 進行中の施策:
  • DX支援:
    • 組織改編による営業活動量増（部門ごとの役割明確化、既存顧客へのクロスセル強化）。
    • 製造業・建設業・物流業にフォーカス。
  • IT人材調達支援:
    • 営業担当者の業務効率化（人材探し、現場フォロー業務を専門部署へ移管）。
    • パートナーリレーション部を設立。
• セグメント別施策:
  • DX支援:
    • 顧客のDX実現・内製化までを伴走支援する「CCT-DX Method」を推進。
    • Salesforce、SAP等のクラウド製品をインテグレーションし、順次プロダクトを拡大。
  • IT人材調達支援:
    • Ohgiによる人材ネットワークを拡充。
    • 中小IT企業との連携を強化。

将来予測と見通し

• 次期業績予想 (2025年度通期)：
  • 売上高: 21,800百万円
  • 営業利益: 2,300百万円
• 中長期計画:
  • 持続可能な安定成長フェーズに移行。
  • FY2025は13.7%、FY2026-FY2027は15%以上の売上高成長率を目指す。
  • ROE 30%以上（達成済）。
  • 2026/3から累進配当を実施。
• マクロ経済の影響:
  • DX市場規模は飛躍的に拡大。製造・建設・物流領域は特に大きく拡大する見込み。
  • SES市場規模も拡大傾向。

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 事業成長と併せて株主還元による企業価値向上を図るため、配当を開始。
  • 2026年3月期は1株19円の配当を予定。
  • 安定的な累進配当を基本方針とし、配当性向20-30%を目安とする。
  • 自己株式取得も柔軟に実施。
• 配当実績:
  • — (配当開始は2026年3月期から)

製品やサービス

• DX支援:
  • Orizuru: DX開発基盤。3D Viewer、AI自動見積もり、MES（製造実行システム）等を提供。製造業、建設業、物流業に強み。
  • CCT-DX Method: DX実現・内製化までを伴走支援するプロジェクト推進手法。
• IT人材調達支援:
  • Ohgi: ビジネスパートナーネットワーク。中小IT企業を中心に約5,900社（約14万人）をネットワーク。
• 協業・提携: Salesforce、SAP、WingArc、Aras、Infor等と協業（パートナー契約）。

重要な注記

• リスク要因:
  • COVID-19の影響によって、一部の案件の進捗に遅延が発生したり、顧客のIT投資意欲が減退する可能性。
  • IT人材の需給逼迫による採用コストの増加、及びIT人材の流動化によるプロジェクト遂行への影響。
  • 競合他社の動向や技術革新への対応遅れ。
• その他:
  • 2021年9月、東証マザーズ市場に上場。
  • M&Aの方針として、対象企業の規模感目線を引き上げ（目安として売上高10億円以上）。
  • サステナビリティへの取り組みとして、GHG排出量削減、PCの再利用、男女別育児休業取得率向上などを実施。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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