決算説明：オープングループ（6572）

2026年２月期 第１四半期決算説明資料

オープングループ株式会社（OPEN Group, Inc.）

2026年2月期 第1四半期 決算説明（資料日：2025年7月15日）まとめ
※不明な項目は「–」で記載しています。投資助言は行いません。

基本情報

• 企業名：オープングループ株式会社（OPEN Group, Inc.）
• 主要事業分野：インテリジェントオートメーション事業（BizRobo!、RoboRobo 等）、アドオートメーション事業（PRESCO 等）、ペイロール/メディカル等のオートメーション領域
• 代表者名：代表取締役 高橋 知道
• 説明会情報
  • 開催日時：2025年7月15日（資料日付）
• 説明者（発表者）
  • 発表者（役職）：–（資料上は経営陣の情報あり、具体の説明者名は記載なし）
  • 発言概要：資料全体を通じて、インテリジェントオートメーション事業・アドオートメーション事業の業績ハイライト、成長戦略（ハイパーオートメーション、AIトランスフォーメーション®）、各事業の施策・中期目標（2028.2期を目途に各種No.1目標）などを説明
• 報告期間：2026年2月期 第1四半期（Q1）
• セグメント（名称と概要）
  • インテリジェントオートメーション事業：RPA／iPaaS等を基礎に、BizRobo!、RoboRobo 等のプロダクトで業務自動化・ハイパーオートメーションを提供。ストック型収入拡大とアップセルによるLTV向上を図る。
  • アドオートメーション事業：PRESCO を中心に、成果報酬型広告（アフィリエイト等）の業務自動化で取扱高拡大と手数料率改善を目指す。
  • その他：ペイロールオートメーション（RoboRoboペイロール等）、メディカルオートメーション（オンライン医療事務サービス等）など、産業再定義領域の取り組み。

業績サマリー（連結／単位：百万円）

• 主要指標（2026年2月期 Q1 vs 前期Q1）
  • 売上高：1,960（+9.9%）
  • 営業利益：215（+30.8%）
  • 経常利益：189（+327.1%）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：137（+574.9%）
  • 1株当たり利益（EPS）：–（資料未記載）
  • 備考：前期は持分法適用子会社の投資損失106百万円を営業外費用で計上（業績差に影響）
• 通期業績予想に対する進捗（資料記載）
  • 通期計画：売上高 8,500、営業利益 960（単位：百万円）
  • Q1実績の進捗率（資料記載）：売上高進捗 23.1%、営業利益進捗 22.5%
  • 上期計画（上期目標）：売上高 3,800、営業利益 210（上期に対し順調な滑り出しとの記載）
• セグメント別状況（2026/Q1、単位：百万円）
  • インテリジェントオートメーション事業
  • 売上高（セグメント）：1,339（外部顧客への売上 1,317）
  • セグメント利益：182、利益率 13.6%
  • 前期比（売上）：+14.9%（資料記載）
  • アドオートメーション事業
  • 売上高（セグメント）：371（外部顧客への売上 366）
  • セグメント利益：212、利益率 57.2%
  • 前期比（売上）：△16.2%（資料記載）
  • その他：売上高 277（外部 276）、セグメント損益 △10
  • 連結合計：売上高 1,960、セグメント利益合計 215（営業利益相当）、営業利益率 11.0%

業績の背景分析

• 業績概要（ハイライト／トピックス）
  • インテリジェントオートメーション（BizRobo!、RoboRobo）が導入企業数の増加やストック収入の増加により堅調に推移。ストック収入は前年同期比 +11%、ストック比率は高水準を維持（資料グラフで約75%前後）。BizRobo!累計導入企業は3,000社超、解約率0.83%と低水準。
  • RoboRobo はプロダクト開発の先行投資を継続する一方、ストック収入増とコストコントロールで利益率改善。
  • アドオートメーション（PRESCO）は、ボラティリティの高い案件の整理により一時的に減収となる部分があるが、主力のCPA事業で取扱シェア拡大、手数料率改善、コスト管理により増益。PRESCOの取扱高は近年拡大（示された推移で増加、CAGR 約29.8%の記載）。
  • ペイロール分野では買収（例：あすかペイロールプロ）を起点に、RoboRobo ペイロール等を用いたデジタルBPOへ展開し、ロールアップ型M&Aで市場拡大を図る。
• 増減要因（資料記載の要因）
  • 増収要因：導入企業数増加によるストック収入の拡大、PRESCOの取扱高拡大、手数料改善、コストコントロール。
  • 減収要因：アド事業での事業整理（ボラティリティの高い案件の整理）による一時的な売上減。前期に計上された持分法適用子会社の投資損失（106百万円）が前期比較で影響。
• 競争環境
  • ハイパーオートメーション市場は成長が見込まれ（資料参照：2030年の国内市場規模約7,000億円、グローバル約1,186億ドル、CAGR 16.5%）、同社はTungsten TotalAgility 等のプロダクトを活用し、既存の顧客資産（累計3,000社超）を基にシェア拡大を狙う。
  • アド領域では、自動化による生産性優位を武器に取扱高シェア拡大を目指す（目標：2028.2期に取扱高 300億円、業界シェアNo.1）。
  • 市場における競合や代替技術の存在は記載されているが、詳細な競合比較の数値は資料に限定的。
• リスク要因（資料記載の外部影響等）
  • 決算資料の注意事項にある通り、将来見通しは経済・市場状況、金利、為替変動、規制動向等の外部要因の影響を受ける。
  • その他、M&Aの統合リスクや投資の効果が想定通りに出ないリスク等（資料にも一般的リスク記載）。

戦略と施策

• 現在の戦略（中期経営計画・事業戦略）
  • 中核概念：AIトランスフォーメーション®（ハイパーオートメーション）により、タスク自動化（RPA）からプロセス全体の自動化へ進化し、産業ごとに提供価値を再定義。
  • 中期目標（抜粋）：ハイパーオートメーション市場で2028.2期を目途にシェアNo.1、2026–2028年度 営業利益 年平均成長率 30%目標。アド事業では取扱高で2028.2期に年間300億円（シェアNo.1）、ペイロール事業では売上高No.1 年間30億円を目指す。
  • ターゲット産業：成果報酬型広告、ペイロール（給与計算代行）、メディカル（医療事務）等、労働集約型でDX化遅延の産業を狙う。
• 進行中の施策（具体的プロジェクト）
  • 製品投資：RoboRobo のプロダクト開発継続、Tungsten TotalAgility を含むハイパーオートメーション製品の導入・アップセル。
  • アップセル／顧客基盤活用：BizRobo! の既存 3,000社超ユーザーへのアップセル戦略。
  • M&A：あすかペイロールプロ買収等を通じたロールアップ型M&Aでペイロール領域の事業拡大。常時複数のM&A案件が進行中との記載。
  • 新サービス開発：ハイパーオンライン医事サービスのリリース準備（メディカル領域）。
  • アド事業：PRESCO の取扱高拡大、手数料率の段階的改善。
• セグメント別施策と成果
  • インテリジェントオートメーション：ストック収入比率の向上（前年同期比 +11%）、解約率低位（BizRobo! 解約率 0.83%）、利益率改善の成果。
  • アドオートメーション：事業整理の影響で売上減の面はあるが、手数料率改善とコスト管理で増益。PRESCO の取扱高は拡大トレンド。
  • ペイロール／メディカル：RoboRobo ペイロールを核に、M&A とサービス標準化で生産性向上を目指す。

将来予測と見通し

• 通期・次期の業績予想（資料記載）
  • 通期（2026年2月期）目標：売上高 8,500 百万円、営業利益 960 百万円（資料掲載の通期計画）。純利益の通期予想は資料上明示なし（–）。
  • Q1時点での進捗：売上高進捗 23.1%、営業利益進捗 22.5%（資料より）。通期は下期偏重の計画。
• 中長期計画（資料に基づく）
  • ハイパーオートメーション市場（国内）2030年のTAM 約7,000億円を見込み、同市場で2028.2期を目途にシェアNo.1を目指す。
  • 2026–2028年度の営業利益年平均成長率 30%を目標。アド事業・ペイロール事業でそれぞれ2028.2期に目標を設定（アド：取扱高300億円、ペイロール：売上高30億円）。
• マクロ経済の影響（資料の注意点）
  • 業績は国内外の経済動向、金利、為替、規制等の影響を受ける旨が記載。将来見通しには不確実性があると明記。

配当と株主還元

• 配当方針（資料記載）：–（資料に明確な配当方針や今期配当情報は記載なし）

製品・サービス

• 主要製品／サービス（資料抜粋）
  • BizRobo!：RPA プラットフォーム（BizRobo!Basic、Lite、mini 等）。累計導入企業数 3,000社超、解約率低位（0.83%）。ストック収入が収益基盤。
  • RoboRobo：クラウド型バックオフィス自動化（法務/総務、採用、人事労務、コンプライアンスチェック、ペイロール等）。導入実績（「RoboRoboコンプライアンスチェック」等）で6,000社超の表記あり（無料トライアル等含む）。RoboRoboペイロールで給与計算BPOへ展開。
  • PRESCO：アドオートメーション（ロボットコーディネーターで代理店業務を代替）—成果報酬型広告の取扱高を拡大中（PRESCO取扱高の推移・CAGR 記載あり）。
  • Tungsten TotalAgility（ハイパーオートメーションツールとしての外部プロダクト採用・活用）
• 提供エリア・顧客層
  • 主に日本国内の企業・自治体・広告主・代行業者・中堅中小の給与計算事業者・医療機関等。医療は全国の在宅医療系クリニック等を想定（メディカルRPA協会 等のネットワークを活用）。
• 協業・提携
  • Tungsten TotalAgility 等のグローバル製品評価（Everest 等の評価引用）。グループ内外での共創（メディカルRPA協会等）やM&Aパートナーとの連携を強化中。具体的な外部提携の契約詳細は資料に明記なし。

重要な注記

• 会計方針・特有の会計処理：資料上、特段の会計方針変更は示されていないが、前期に持分法適用子会社の投資損失106百万円を営業外費用に計上している点が業績増減に影響。
• リスク要因（資料の記載）
  • 将来見通し（forward-looking statements）には不確実性があり、業界・市場状況、金利、為替、規制変更等が影響し得る旨の注意書き。
• その他（今後のイベント・告知等）
  • ハイパーオンライン医事サービスのリリース準備中、複数のM&A案件推進中、2028.2期を目途に各種事業でNo.1獲得目標等が記載。将来見通しは随時更新義務は負わない旨。

（以上）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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