決算説明：ウイルテック（7087）

2026年3月期 第1四半期決算説明資料

株式会社ウイルテック（証券コード：7087）

2026年3月期 第1四半期 決算説明 資料要約
※不明項目は「–」としています。投資助言は行いません。

基本情報

• 企業概要
  • 企業名：株式会社ウイルテック（WILLTEC Co., Ltd.）
  • 主要事業分野：マニュファクチャリングサポート（製造請負・製造派遣・機電系技術者派遣・修理サービス）、コンストラクションサポート（建設系技術者派遣・請負・教育研修）、ITサポート（ITエンジニア派遣・請負開発）、EMS（受託製造・電子部品卸売）、照明器具製造販売（グループ会社：株式会社ホタルクス）
  • 代表者名：代表取締役　宮城 力
• 説明会情報
• 説明者
  • 発表者（役職）：資料中に代表取締役のメッセージあり。IR窓口記載（情報統括部 広報・IR課）。具体の説明者氏名・役職の記載は資料上明示されていません（–）。
  • 発言概要：資料の要旨として、業績概況、セグメント別状況、設備投資・事業施策（新工場竣工、EMSソリューション「WILL ONE」立上げ等）、中期的な事業ポートフォリオ方針等の説明を行っている旨の記載。
• 報告期間
  • 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（2025/4～2025/6 相当）
• セグメント（名称と概要）
  • マニュファクチャリングサポート事業（株式会社ウイルテック）
  • 製造請負・製造派遣、機電系技術者派遣、修理サービス
  • コンストラクションサポート事業（株式会社ワット・コンサルティング）
  • 建設系技術者派遣、工事請負・受託、建設に関する教育・研修
  • ITサポート事業（株式会社パートナー）
  • ITエンジニア派遣（SE・PG・IT基盤/運用等）、請負開発（社内開発）
  • EMS事業（デバイス販売テクノ株式会社、グループのホタルクス含む）
  • 電子機器の受託製造、電子部品卸売、照明器具等の設計・製造・販売

業績サマリー（第1四半期実績）

• 主要指標（百万円）
  • 売上高：10,703 百万円（前年同期 10,497 百万円、前期比 +206 百万円、+2.0%）
  • 営業利益：▲53 百万円（前年同期 ▲162 百万円、改善）
  • 経常利益：▲28 百万円（前年同期 ▲163 百万円、改善）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：▲85 百万円（前年同期 ▲149 百万円、改善）
  • 1株当たり利益（四半期）：–（資料に四半期EPSの記載なし）
  • 前年同期比：売上高 +2.0%、営業利益は赤字だが赤字幅縮小
• 進捗状況（通期予想に対する進捗目安）
  • 通期売上予想：46,700 百万円（変更なし）
  • 第1四半期進捗率：約22.9%（10,703 / 46,700）
  • 通期営業利益予想：1,100 百万円（変更なし）
  • 第1四半期は▲53 百万円のため、累計進捗はマイナス（割合計算は参考値に乏しい）
  • 備考：会社は2025年5月公表の通期予想を据え置き（今回変更なし）
• セグメント別（第1四半期実績、百万円／前期比）
  • マニュファクチャリングサポート事業
  • 売上高：4,849（+5.0%）
  • セグメント利益：106（前年5 → 大幅改善）
  • 備考：機電系・情報通信機械向けなど一部顧客の生産回復が寄与、単価交渉・採算管理で粗利率改善
  • コンストラクションサポート事業
  • 売上高：1,423（+8.6%）
  • セグメント利益：23（前年34 → 減益）
  • 備考：売上増だが万博関連プロジェクト終結による人員再配置や賃金改定に伴う一時的な労務費増で利益は減少
  • ITサポート事業
  • 売上高：718（▲3.6%）
  • セグメント利益：▲50（赤字拡大）
  • 備考：配属人数低下や人材育成投資（生成AI対応等）を優先し利益率低下
  • EMS事業（＋照明器具）
  • 売上高：3,592（▲2.7%）
  • セグメント利益：▲136（赤字だが前年▲181から改善）
  • 備考：照明器具は増収、EMS（デバイス/ユニット）の需要回復遅れでセグメント全体は減収

業績の背景分析

• 業績概要（ハイライト）
  • 売上高は期初予想と概ね整合し微増。機電系・建設系エンジニア派遣が堅調に推移。
  • 第1四半期は新卒採用・新人研修等の先行投資（人件費増）が発生した一方、マニュファクチャリングサポートで粗利率改善が進み、営業損失の赤字幅は縮小。
  • EMSは需要回復が遅れており売上に足かせとなるが、照明器具（ホタルクス）等は増収。
• 増減要因（主な寄与要因）
  • プラス要因：
  • マニュファクチャリングサポート：単価交渉、採算管理徹底で粗利率改善。
  • コンストラクション/機電系：派遣需要の堅調。
  • 照明器具製造・販売：BtoB案件・新製品投入で増収。
  • 新工場（須賀川）竣工によりEMSの生産力強化（生産力120％見込み）。
  • マイナス要因：
  • EMS（デバイス/ユニット）：取扱商材の需要回復遅延で減収。
  • ITサポート：業界全体の人材不足で配属人数が低下、育成投資で利益率低下。
  • コンストラクション：賃金改定・人員再配置による一時的な労務費増。
  • 第1四半期は新卒関連等の先行投資により収益寄与が限定的。
• 競争環境
  • 資料では主に市場動向（国内製造の回帰・人材不足・DX需要の高まり）を踏まえた事業戦略を提示。市場シェアや他社比較の具体数値は提示なし（–）。
• リスク要因（業績に影響する外部要因）
  • 米国の通商政策（関税）による市場不確実性
  • EMS関連の需要回復遅延および主要メーカーの在庫調整
  • 労務費・資材費の高騰、慢性的な人手不足
  • 為替変動やサプライチェーンの混乱等（資料内で言及あり）

戦略と施策

• 現在の戦略（中期的方針）
  • 事業ポートフォリオの最適化（「エンジニア派遣（機電・建設・IT系）」「EMS」「製造請負・製造派遣」の三本柱）
  • 収益性向上と安定した事業基盤構築（収益性の高い分野の強化）
  • グループ連携によるEMS/製造体制強化（M&Aでのグループ化や設備投資）
  • 人材確保・育成（海外人材活用、採用強化、定着率向上施策）
• 進行中の施策（具体的プロジェクト）
  • 須賀川工場（ウイルテックグループ須賀川工場）を2025年6月に竣工：受託製造・電子部品卸売事業の生産力を従来比120%へ向上。
  • EMSソリューション「WILL ONE」の立ち上げ：グループ連携でワンストップEMSサービスを提供、展示会等で認知拡大（2025年7月 ものづくりワールド出展）。
  • 人材関連：採用強化、海外人材、教育コンテンツのブラッシュアップ、賃金改定と単価交渉の併行。
  • IT分野の重点化：DX・AI関連プロジェクトへの配属実績構築と技術育成。
• セグメント別施策と成果
  • マニュファクチャリング：単価交渉・採算管理徹底で粗利率改善→第1Qで黒字転換寄与。
  • コンストラクション：教育コンテンツ強化、派遣単価交渉を推進。短期的に賃金改定の影響で利益は圧迫。
  • IT：人材育成を優先、短期的に利益圧迫。生成AI等対応の育成を進める。
  • EMS：新工場稼働と「WILL ONE」で受注拡大を狙う。照明器具は付加価値製品へ注力。

将来予測と見通し

• 次期（2026年3月期）業績予想（通期、2025年5月公表値から変更なし）
  • 売上高：46,700 百万円（前期比 +4.8%）
  • 営業利益：1,100 百万円（前期比 +4.9%）
  • 経常利益：1,150 百万円（前期比 ▲5.3%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：710 百万円（前期比 ±0.0%）
  • 一株当たり当期純利益（通期）：111.79 円（増減わずか）
  • 根拠：人材系サービスの需要上向き、国内製造需要の底入れ兆候、ただし米国通商政策や顧客在庫調整など不透明要因あり。新工場稼働やグループEMS施策で受注拡大を図る見込み。
• 中長期計画
  • 事業ポートフォリオの最適化（エンジニア派遣強化、EMS拡大、製造請負）
  • 伸長分野（ロボット、蓄電池・EV充電インフラ、DX/AI関連）の取り込みを推進
  • 進捗状況：第1四半期は通期計画に対し進捗良好な面（売上）と投資影響で利益面に季節要因あり。中期目標達成可能性は市場動向に依存（詳細の数値評価は資料上限定的）。
• マクロ経済の影響
  • 為替・関税（特に米国の通商政策）の不確実性が事業に影響する可能性あり。
  • グローバル供給網の再編、国内の製造拠点回帰（サプライチェーン再構築）がEMS需要に影響。

配当と株主還元

• 配当方針
  • 安定的かつ継続的な配当を目指し、配当性向30％以上を目安に株主還元を強化。
  • 会社の目安として「1株当たり年間配当金 40円」を掲げている（通期見通し 40円、期中の配当性向目安30%以上）。
• 配当実績（概要）
  • 資料上の表示：通期想定 40円（中間・期末の配分は年次公表ベースで推移）
  • 過去の配当実績（資料内グラフ）も概ね年間40円の方針を維持する旨の記載。
• 特別配当
  • 特別配当の記載なし（無し）。

製品やサービス

• 主要製品・サービス
  • EMS（受託製造、プリント基板実装、電子部品卸売）
  • 照明器具（株式会社ホタルクス）— 非住宅用のLED化、付加価値製品開発に注力
  • 製造請負・製造派遣、機電系技術者派遣、修理サービス
  • ITエンジニア派遣、アプリケーション開発等
  • 新規/拡張サービス領域：ロボットサービス、蓄電池・EV充電器施工実績等
• 提供エリア・顧客層
  • 主に国内顧客（製造業、情報通信、建設分野等）。EMSの国内需要回帰を想定した投資。
• 協業・提携
  • グループ連携（WILLTEC本体、デバイス販売テクノ、ホタルクス、ワット・コンサルティング、パートナー等）でEMSソリューション「WILL ONE」を立上げ、ワンストップ対応を展開。
  • 展示会出展などで認知拡大（ものづくりワールド、日経・東証IRフェア等）。

重要な注記

• 会計方針
  • 資料上、特段の会計方針変更の記載はなし（–）。
• リスク要因（特記事項）
  • 米国関税政策、EMS需要回復の遅れ、労務費や資材費の上昇、採用と人材定着の課題等が短期的な業績変動要因として挙げられている。
• その他（今後のイベントや重要告知）
  • 須賀川工場竣工（2025/6/30）完了、EMSソリューション「WILL ONE」立上げ、各種展示会出展（ものづくりワールド、日経・東証IRフェア2025）等の活動を継続。

参考情報（会社情報・連絡先）

• 設立：1992年4月
• 本社所在地：大阪府大阪市淀川区東三国（資料記載）
• 資本金：155,750,000円
• 連結売上高（2025/3期）：44,578 百万円
• 連結従業員数（2025/3末）：5,826名（単体 3,843名）
• IR問い合わせ：情報統括部 広報・IR課 ir@willtec.jp

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上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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