2026年３月期 第１四半期決算説明会資料
株式会社ウィルグループ — 2026年3月期 第1四半期（決算説明会資料）要約
※出所：2026年3月期第1四半期 決算説明会資料（2025年8月12日）
※不明な項目は「–」と表記しています。
基本情報
- 企業概要
- 企業名：株式会社ウィルグループ（WILL GROUP）
- 主要事業分野：人材関連事業（国内Working事業、海外Working事業等）
- 説明会情報
- 開催日時：2025年8月12日（資料日付）
- 参加対象：–（投資家向けIR資料）
- 説明者
- 発表者（役職）：–（資料内に明示なし）
- 発言概要：資料に基づき業績ハイライト・セグメント状況・中期計画の進捗等を報告
- 報告期間
- 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（26/3期 1Q）
- セグメント
- 国内Working事業（国内W）
- 主な領域：建設技術者領域、正社員派遣、外国人雇用支援、スタッフ派遣、セールス／コールセンター／ファクトリーアウトソーシング、介護ビジネス支援等
- 海外Working事業（海外W）
- 主な地域：シンガポール、オーストラリア（人材派遣・人材紹介等）
- その他：不動産売却等の一時的要素が過去に含まれることあり
業績サマリー（連結）
- 主要指標（26/3期 1Q 実績・前年同期比）
- 売上収益：352.0億円（+0.4%）
- 営業利益：3.9億円（+122.7%）
- ノーマライズド営業利益：3.8億円（注：前年同期の一過性損益を除外）
- EBITDA：8.8億円（+29.5%）
- 親会社の所有者に帰属する当期利益：2.8億円（+303.9%）
- 1株当たり利益（EPS）：–（資料に明記なし）
- 進捗状況（通期見通しに対する進捗率）
- 通期業績予想（26/3期）
- 売上収益：1,346.0億円 → 進捗率：26%
- 営業利益：25.0億円 → 進捗率：16%
- 親会社に帰属する当期利益：15.6億円 → 進捗率：18%
- 会社コメント：1Qはコスト先行の計画だが順調なスタートと位置付け（中計最終年度に向けた行動）
- セグメント別（26/3期 1Q 実績）
- 国内Working事業
- 売上収益：211.8億円（+3.5%）
- セグメント利益：5.8億円（+144.8%）
- 粗利率（国内W全体）：約20.3%（23/3通期 18.5% → 戦略対象領域の比率拡大で粗利率改善）
- 海外Working事業
- 売上収益：140.0億円（-3.7%）
- セグメント利益：4.7億円（-17.9%）
- ノーマライズドセグメント利益：4.6億円（+50.9%：前年同期の減損・補助金等の一過性を除外）
業績の背景分析
- 業績概要（ハイライト）
- 国内W：建設技術者領域の拡大が寄与し増収増益。重点戦略対象（正社員派遣・請負、外国人雇用支援等）の構成比が拡大し粗利率改善。
- 海外W：現地通貨ベースでは増収も、円高の為替影響で連結上は減収。前年の政府補助金収入の剥落で減益。コスト管理によりノーマライズドでは増益。
- 増減要因（主な寄与）
- 増収要因（国内）：建設技術者領域の稼働・契約単価上昇、正社員派遣・外国人雇用支援の拡大 → 売上収益 +9.3億円内訳等
- 減収要因（海外）：為替影響（-11.1億円）や人材紹介の市況悪化
- 営業利益の改善：国内Wでの粗利増加と販管費効率化が主因（営業利益 +2.1億円）
- 一時要因：前年同期に含まれた減損損失や政府補助金収入、不動産売却益等を除いたノーマライズド数値を開示
- 競争環境
- 海外（シンガポール／オーストラリア）：人材紹介市場は厳しい市況が継続。人材派遣は一部で需要回復の兆し（オーストラリアの州政府や金融系等）。
- 国内：建設技術者分野は需要拡大に対応する採用・定着が成否の鍵。ブランドプロモーションなどで認知・想起向上を図る。
- リスク要因（主な外部影響）
- 為替変動（1円の変動が売上・利益に影響）：
- AUD：1円変動 → 売上影響 387百万円／年、利益影響 13百万円／年（資料記載）
- SGD：1円変動 → 売上影響 160百万円／年、利益影響 5百万円／年
- 政府補助金の変動（過年度は補助金収入が業績に影響）
- 市況悪化（人材紹介の採用難等）、規制変更、採用・定着の悪化
戦略と施策
- 現在の戦略（中期経営計画：WILL-being 2026）
- 戦略I（国内W）：建設技術者領域の更なる成長・収益化（稼働人数、契約単価向上、採用強化、定着率向上）
- 戦略II（国内W建設以外）：正社員派遣の再成長、外国人雇用支援の拡大
- 海外W：事業価値を損なわない範囲でのコストコントロール、優秀なコンサルタントの確保
- 株主還元：累進配当・総還元性向30%以上を基本方針
- 進行中の施策（進捗）
- 採用・人員
- 建設技術者 年間採用計画 1,500名に対し1Qで814名（計画比54.3%）
- 正社員派遣稼働人数：計画3,500名に対し3,778名（107.9%）
- 外国人雇用支援人数：計画3,500名に対し3,550名（101.4%）
- ブランド／プロモーション
- 「WILLOF」ブランドの認知向上施策（地上波テレビCM：18都府県、YouTube等）により指名検索数や利用意向が大幅増加（認知率 約320%UP等）
- コスト管理
- 海外での販管費削減や全社の本社コスト削減で利益改善を図る
- セグメント別施策と成果
- 国内W：建設技術者領域での採用拡大・契約単価引上げ、正社員派遣と外国人支援の比率拡大により粗利率向上（粗利率 +1.8pt）
- 海外W：採用投資は維持しつつ、競争力ある分野に絞った人材投資とコストコントロールでノーマライズド利益は改善
将来予測と見通し
- 業績予想（通期：26/3期：会社予想）
- 売上収益：1,346.0億円
- 営業利益：25.0億円
- 親会社に帰属する当期利益：15.6億円
- 会社の説明：1Qはコスト先行だが、中計最終年度の目標達成を目指す方針
- 中長期計画（進捗と達成可能性）
- 中期経営計画（WILL-being 2026）最終年度の初期進捗は「順調なスタート」との表現。主要KPI（正社員派遣稼働人数、外国人支援人数）は計画を上回る一方、建設技術者の年間採用は1Q時点で計画比54.3%とシーズン性や採用波に依存
- マクロ経済の影響
- 為替（AUD/SGD→円）感応度があり、円高は連結業績にマイナス影響
- 海外の景況（特にシンガポール・オーストラリアの人材市況）が事業に影響
配当と株主還元
- 配当方針
- 累進配当：減配を原則行わず、増配または維持を基本方針
- 総還元性向：30%以上を目標。業績に応じて自己株式取得を検討
- 26/3期（予想）
- 1株当たり配当金：44円（前期と同額）
- 総還元性向見通し：65.2%
- 配当実績（過年推移）
- 過去に24円→34円→44円と増加。26/3期は44円据え置き予想
- 株主優待（中長期保有促進）
- 継続保有期間に応じたQUOカード付与（100株以上／200株以上で金額が変動、3年以上優遇等）
- 優待利回り・配当利回りは資料で2025/8/7終値（972円）を基に試算（例：配当利回り等は資料参照）
製品やサービス（事業内容）
- 主要サービス
- 人材紹介、人材派遣（スタッフ派遣、正社員派遣）、外国人雇用支援、BPO（セールス／コールセンター／ファクトリーアウトソーシング）、介護ビジネス支援、ITエンジニア領域 等
- ブランド：WILLOF（自社媒体や複数サービスを展開）
- 新規施策／販売状況
- 建設技術者領域で稼働人数・契約単価が上昇。採用ノウハウや外部エージェント提携で未経験採用や外国人採用が増加（建設技術者1Q採用数は過去最高の814名）
- ブランドプロモーションによる直接採用数の向上を見込む
- 協業・提携
- 採用の外部エージェントとの連携やメディア広告（テレビ・YouTube等）実施。その他の提携・M&Aに関する記載は資料に限定的
重要な注記
- 会計方針・ノート
- 「ノーマライズド」指標は、前年同期に含まれる一過性の損益（海外Wの減損損失及び政府補助金収入、その他の不動産売却益等）を除いて算出している旨の注記あり
- リスク要因（特記事項）
- 為替影響、政府補助金収入の変動、市況悪化（人材紹介等）、採用・定着の不確実性等が業績に影響する可能性
- その他
- IR連絡先、IRメール配信の案内あり（連絡先：ir@willgroup.co.jp、TEL：03-6859-8880）
- 資料末尾に将来見通しに関する免責（実際の業績は変動する可能性）を明記
（以上）
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 6089 |
| 企業名 | ウィルグループ |
| URL | http://willgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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