決算説明：TIS（3626）

2026年3月期第1四半期 決算説明資料

2026年3月期 第1四半期（2025.07.30 公表） 決算説明 資料サマリ（TIS株式会社）

※出典：TIS株式会社「2026年3月期第1四半期 決算説明資料」（2025.07.30）を基に作成。未記載項目は「–」としています。投資助言は行いません。

基本情報

• 企業概要
  • 企業名：TIS株式会社（資料中の表記）
  • 主要事業分野：システムインテグレーション、クラウド・運用サービス、ソフトウェア開発、ソリューション提供（金融IT、産業IT、広域IT等）
  • 代表者名：岡本 安史（※合併後の新会社「ＴＩＳＩ株式会社」代表取締役社長として資料に記載）
• 説明会情報
  • 開催日時：2025年7月30日（資料公表日）
• 説明者
  • 発表者（役職）：–（資料形式のため個別の発表者名・役職は明示されていません）
  • 発言概要（資料における主要メッセージ）
  • 2026年3月期第1四半期は前年同期比で増収増益。
  • 売上高総利益率の改善により営業利益率は11％台に上昇。
  • 受注高・受注残高はソフトウェア開発が牽引し堅調に積み上がっている。
  • TISとインテックの合併（新社名「ＴＩＳＩ株式会社」）と、監査等委員会設置会社への移行方針を決定（最終は株主総会承認が条件）。
• 報告期間
  • 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（累計3カ月）
• セグメント（主要）
  • オファリングサービス（エンタープライズ系、決済分野等の受託開発・製品販売・運用）
  • BPM（業務プロセス管理・DX関連サービス）
  • 金融IT（銀行・カード等向けソリューション、モダナイゼーション）
  • 産業IT（製造、流通、サービス系のITソリューション）
  • 広域ITソリューション（自治体、医療系等の幅広いITソリューション）

業績サマリー（第1四半期：百万円）

• 主要指標（前年同期比）
  • 売上高：140,316（前年 134,055）＋6,261（+4.7%）
  • 営業利益：16,353（前年 14,061）＋2,291（+16.3%）
  • 営業利益率：11.7%（前年 10.5%）＋1.2ポイント
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：12,520（前年 10,679）＋1,841（+17.2%）
  • 経常利益：–（資料で明示の数値は無し。営業外収益・費用の内訳あり）
  • 1株当たり利益（当四半期）：–（通期予想の1株当たり当期純利益は216.86円）
• 中期・年度目標に対する進捗（達成率目安）
  • 通期計画（2026年3月期）売上高：582,000 → Q1売上は140,316で通期計画比約24.1%
  • 通期計画 営業利益：73,000 → Q1営業利益は16,353で通期計画比約22.4%
  • 中期経営計画（グループビジョン2032）に関しては「概ね進捗良好」との記述
• セグメント別（第1四半期、百万円 / 営業利益 / 営業利益率）
  • オファリングサービス：売上 36,246（+6.6%） 営業利益 1,730（▲476、営業利益率 4.8%）
  • BPM：売上 10,686（+6.8%） 営業利益 1,423（+586、営業利益率 13.3%）
  • 金融IT：売上 23,631（▲5.4%） 営業利益 2,979（▲95、営業利益率 12.6%）
  • 産業IT：売上 32,349（+8.4%） 営業利益 5,107（+748、営業利益率 15.8%）
  • 広域ITソリューション：売上 43,800（+6.7%） 営業利益 4,837（+1,482、営業利益率 11.0%）

業績の背景分析

• 業績概要（ハイライト）
  • 顧客のデジタル変革をはじめとするIT投資需要に対応し、事業拡大と生産性向上を進めて増収増益。
  • 売上高総利益率は27.5%へ改善（前年同期比 +0.6p）、不採算案件抑制の寄与あり。
  • 受注高：当期受注高 100,352（前年 91,391、+9.8%）うちソフトウェア開発 70,123（+12.9%）。期末受注残高も増加。
• 増減要因
  • 増収要因：ソフトウェア開発領域での受注増、サービス提供強化、DX系案件獲得、産業・広域分野での需要拡大。
  • 減益・抑制要因：オファリングサービスでは税理士事務所向けシステムの更新サイクル一巡や決済分野への先行投資で営業利益減。金融ITは大型開発案件のピークアウトや一部運用業務終了で減収。
  • 成長投資（人材・R&D・ソフトウェア投資）を継続（第1四半期で一部投資コスト計上）。
• 競争環境
  • 資料では、テクノロジー発展やSDGs等を背景に競争の不確実性が高まる旨を示す（幅広いプレイヤーとの協業・競合が増加）。
  • 市場としてはモダナイゼーション、クラウド移行、DX需要が継続して存在。
  • 競合他社との比較数値は資料に明示されていません（–）。
• リスク要因（資料および想定される外部要因）
  • 合併関連：商号変更・監査等委員会設置会社への移行は株主総会承認が条件。
  • マクロ要因：景気動向、顧客IT投資の変動、為替変動、金利動向。
  • 業務面リスク：大規模案件のピークアウト、サプライチェーン・外部パートナーの依存、規制変更、技術変化（AI等）への対応。
  • その他：不採算案件の発生リスク等。

戦略と施策

• 現在の戦略（要旨）
  • 「グループビジョン2032」の早期実現に向け、経営資本の集結・最適配分を目的にTISとインテックを合併（新社名：ＴＩＳＩ株式会社）。ワンストップ化・垂直統合で戦略顧客への提供価値を拡大。
  • テクノロジー投資と人材投資を強化し、社会課題（金融包摂、地方活性化、脱炭素、健康）に対するソリューションを拡大。
  • ガバナンス高度化（監査等委員会設置会社への移行）。
• 進行中の施策（第1四半期の取り組み例）
  • 高付加価値ビジネスへの注力と生産性向上施策により営業利益率改善を推進。
  • 不採算案件の抑制、成長投資（人材・研究開発・ソフトウェア）を継続。
  • 複数のアライアンス・提携や製品・サービスの投入（後述のプレスリリース参照）。
• セグメント別施策
  • オファリングサービス：決済／エンタープライズ／基盤系需要の取り込み、海外事業の構造転換で収益性改善。
  • BPM：DX事業の注力とコストコントロールで収益拡大。
  • 金融IT：モダナイゼーションで新規顧客獲得、ただし大型案件のピークアウト対応。
  • 産業IT：既存顧客の深耕、ERP関連需要の取り込み。
  • 広域IT：自治体・医療系中心に、医療系やネットワーク関連の案件を取り込む。

将来予測と見通し

• 2026年3月期（通期）業績予想（百万円、変更なし）
  • 売上高：582,000（前期 571,687、+1.8%）
  • 営業利益：73,000（前期 69,047、+5.7%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：49,000（前期 50,012、▲2.0%）※特別損益（純額）縮小が主因
  • 営業利益率：12.5%（前期 12.1%）
  • 1株当たり当期純利益（通期予想）：216.86円
• 見通しの根拠（資料の説明）
  • 事業拡大と生産性向上施策により増収・営業増益を見込む。
  • 当期純利益は特別損益縮小で減少見通し。
  • 売上高総利益率の改善（計画29.0%）により営業増益を確保する想定。
• 中長期計画の進捗
  • 資料では中期（2024-2026）の進捗は概ね良好と記載。グループビジョン2032実現のため合併等で成長加速を図る計画。
• マクロ経済の影響
  • テクノロジー進展、需給動向、政策・規制変化、為替・金利動向等が業績に影響し得ると明示的に指摘。

配当と株主還元

• 配当実績（中間/期末/年間）：–（当該資料での明示なし）
• 特別配当：–（資料に記載なし）

製品・サービス／協業

• 主な新製品・サービス提供状況（プレスリリース抜粋）
  • Microsoft Entra向け「ゼロトラストネットワーク導入サービス」提供開始
  • クラウド型経費精算「Spendia」と不正経費検知クラウドとの提携販売
  • 「DX Connect Gate（請求書〜決済効率化）」提供開始（日本ICS等との協業）
  • Cloud Green System導入・運用支援サービス（Quality Cloudと協業）
  • マネージドサポートサービスに生成AIチャットを追加（Amazon Q Business活用）
  • その他、決済内製化、ステーブルコイン検討、デジタルパソロジー支援等多様な事業化・協業案件
• 提携・協業（資料に列挙された主なもの）
  • finect（資本業務提携）、Kort Valuta（決済内製化共同開発）、Quality Cloud、SNP Japan、各種クラウド・パートナー（AWS等）
• 提供エリア・顧客層：国内大手企業・金融機関・自治体・医療機関・製造・流通等、全国展開を前提に事業展開

重要な注記

• 会計方針：当該資料における会計方針の変更は明示されていません（–）。四半期数値は累計ベースの差引で算出との注記あり。
• 合併に関する注意事項
  • 商号変更・監査等委員会設置会社への移行は、必要な定款変更議案が2026年6月下旬開催予定の定時株主総会で承認されることが条件。
  • 合併予定日（資料）：2026年7月1日（予定）。合併後想定の簡易合算指標：売上高 3,839億円、営業利益 462億円、従業員数 9,497名（両社単体ベースの単純合算）
• 開示上の留意点
  • 将来見通しは現時点での情報および合理的と判断する前提に基づくもので、実現を保証するものではない旨が明記されています。
• その他（今後のイベント等）
  • 合併に関する詳細や未定の事項は決定次第速やかに公表予定と記載。

必要であれば、下記の追加情報を抽出して追記できます（ご希望の項目を指定してください）：
– セグメント別の詳細数値（事業別売上：ソフトウェア開発／運用・クラウド／製品販売 等）
– 受注高・受注残高の詳細推移表
– プレスリリース一覧から注目案件の時系列サマリ
– 合併が想定する財務・ガバナンス面の影響（公開情報に基づく整理）

（以上）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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