決算説明：ローツェ（6323）

2026年2月期第2四半期決算説明資料

決算説明（要約） — ローツェ株式会社（第41期：2026年2月期 第2四半期）

出典：提供資料「2026年2月期（第41期） 第2四半期 決算説明資料」（2025年10月10日）

基本情報

• 企業概要
  • 企業名：ローツェ株式会社（RORZE CORPORATION）
  • 主要事業分野：半導体・FPD・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
• 説明会情報
  • 開催日時：2025年10月10日（資料日付）
  • 説明会形式：–（資料のみ／形式不明）
  • 参加対象：–（資料は投資家向けIR資料）
• 説明者
  • 発表者（役職）：–（資料上に個別発表者の氏名・役職は明記なし）
• 報告期間
  • 対象会計期間：2026年2月期（第41期）第2四半期（2025年3月～8月）
• セグメント（資料に基づく区分と概要）
  • 半導体関連装置：ウエハソータ、EFEM、N2パージウエハストッカ、真空プラットフォーム等（装置メーカー・エンドユーザー向け）
  • 分析装置：ガス/薬液/ウエハ用各種計測・分析装置（半導体装置メーカーや研究機関等向け）
  • FPD関連装置：INDEX超大型搬送、インライン搬送、レーザーカッティング等（韓国子会社含む）
  • ライフサイエンス関連装置：インキュベータ、全自動培地交換システム、モバイルロボット等（大学・製薬・再生医療企業向け）
  • 部品・修理 他：保守・部品、修理等（当連結会計年度より一部を分析装置に含め集計）

業績サマリー（連結：百万円）

• 主要指標（第2四半期実績：FY’25 Q2）
  • 売上高：65,602（前年同期比 108.9%）
  • 半導体関連装置：54,650（106.5%）
  • 分析装置：1,440（105.7%）
  • FPD関連装置：3,259（96.1%）
  • ライフサイエンス関連装置：366（109.5%）
  • 部品・修理 他：5,886（153.8%）
  • 営業利益：16,214（94.6%）
  • 経常利益：14,572（70.8%）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：10,872（68.6%）
  • 期中平均レート（円/USD）：149
  • 1株当たり利益：–（資料記載なし）
• 進捗状況（通期予想に対する進捗：通期予想は変更なし）
  • 通期売上高予想：128,190 → Q2進捗率 51.2%
  • セグメント別進捗率（Q2実績 / 通期予想）
  • 半導体関連装置：51.1%（54,650 / 106,893）
  • 分析装置：34.6%（1,440 / 4,163）
  • FPD関連装置：49.8%（3,259 / 6,550）
  • ライフサイエンス関連装置：23.0%（366 / 1,590）
  • 部品・修理 他：65.5%（5,886 / 8,992）
  • 営業利益進捗：53.5%（16,214 / 30,345）
  • 経常利益進捗：47.6%（14,572 / 30,618）
  • 四半期純利益進捗：46.3%（10,872 / 23,499）
• セグメント別売上構成（Q2実績・割合［概算］）
  • 半導体関連装置：約83.3%（54,650 / 65,602）
  • 部品・修理 他：約9.0%（5,886 / 65,602）
  • FPD：約5.0%（3,259 / 65,602）
  • 分析装置：約2.2%（1,440 / 65,602）
  • ライフサイエンス：約0.6%（366 / 65,602）

業績の背景分析

• 業績概要・ハイライト
  • 売上高は前年同期比で約9%増（主に台湾向けウエハソータ等、半導体関連装置の拡大が牽引）
  • 営業利益は前年同期比で約5%減（前期の円安による利幅拡大の反動、及び連結対象子会社関連費用の計上）
  • 経常利益／純利益は大幅減（為替差損等の営業外費用計上の影響）
• 増減要因（Q2の主な寄与要因）
  • 増収要因：台湾主要顧客向けウエハソータ納入拡大、装置メーカー向け増加
  • 減益要因：
  • 為替影響：前期の円安による利幅拡大の反動で原価率が悪化（為替の下げ止まり）
  • 連結子会社（例：Nanoverse社）関連費用の計上（人件費、のれん償却等）
  • 親子会社間貸付金等に伴う為替変動による営業外損益（前年同期比▲51億円の影響）
• 競争環境
  • 資料に市場シェアの明示はなし。主力顧客は台湾・中国・米国に分布し、台湾向けおよび中国向け需要が高水準で推移。
  • 米国向けについては「現時点で米国関税の特段の影響はなし」との記載。
• リスク要因（資料掲載・想定される主要リスク）
  • 為替変動（円/ドル等）による業績変動
  • 主要顧客（地域別）の需要変動
  • 規制・関税環境の変化
  • 連結子会社の業績・コスト（人件費、のれん償却等）
  • サプライチェーンの混乱・部材調達リスク

戦略と施策

• 現在の戦略（資料から読み取れる方針）
  • 半導体関連を主軸に、アドバンスドパッケージ関連市場（前工程＋中工程）へ製品適用を拡大
  • グローバルでの開発・生産・営業・サポート体制の強化（中国生産能力やグループ営業力強化）
  • 製品ライン拡充（PLP EFEM、Tape Frame Sorter 等）や分析装置の販売拡大
• 進行中の施策・進捗
  • 中国量産工場：EFEMの累計出荷1,000台を達成（生産人員：154名、2025年8月末時点）
  • グループ内の営業・販売・サポート体制強化（分析装置の受注拡大に注力）
  • 外部評価：Onto Innovation社よりSupplier Excellence Award（Innovation部門）を受賞
  • 財務施策：有利子負債圧縮（47億円）・自己株式取得（50億円、7月末完了）
• セグメント別施策
  • 半導体：ウエハソータ、EFEM、N2パージ等で台湾・中国向けを拡大。アドバンスドパッケージ向け装置の販売推進。
  • 分析装置：グループ内営業とサポート体制の強化により装置・材料メーカーへの販売拡大。
  • FPD：有機EL前工程の量産用装置納入実績、PLP用EFEM等ラインナップ。
  • ライフサイエンス：自動培地交換・インキュベータ等の製品展開（CellKeeper、CellFarm等）。

将来予測と見通し

• 業績予想（通期：資料の通期予想）
  • 売上高（通期予想）：128,190（百万円） — 通期見通しに変更なし（Q2時点）
  • 営業利益（通期予想）：30,345
  • 経常利益（通期予想）：30,618
  • 親会社株主に帰属する当期純利益（通期予想）：23,499
  • （セグメント別の通期予想は資料中の数値を参照）
• 中長期計画
  • 資料上に明確な中期経営計画数値の記載は限定的。アドバンスドパッケージ市場展開やグローバル生産体制強化を継続する方針。
  • 進捗可能性：Q2時点で主要セグメント（半導体等）は通期予想に対し約50%前後の進捗。
• マクロ経済の影響
  • 為替（円/米ドル）の変動が業績に与える影響（Q2では為替が営業利益などに影響）
  • 地域別需要（台湾・中国・米国）や関税・貿易政策の変化が業績に影響する可能性

配当と株主還元

• 配当方針：資料内に具体的な配当方針の記載はなし（–）
• 配当実績：中間・期末等の数値記載なし（–）
• 特別配当：特別配当の記載なし（–）
• その他株主還元関連情報：
  • 自己株式取得：50億円（7月末完了）
  • 有利子負債圧縮：47億円（今期実施）

製品やサービス（主なもの）

• 半導体関連装置（搬送・EFEM・ウエハソータ等）
  • EFEM、ウエハソータ、N2パージウエハストッカ、真空プラットフォーム、アライナ、ロードポート 等
• アドバンスドパッケージ用装置
  • Tape Frame Sorter、PLP用EFEM 等（前工程〜中工程向けのラインナップ拡充）
• 分析装置（製品例）
  • GED、GED_SEMI、GPD、ASDM、CSI、MSAG、Expert、ASASⅡ 等（ガス・薬液・ウエハ向け）
• FPD関連装置（ローツェシステムズ：韓国子会社）
  • INDEX超大型搬送システム、インライン搬送、レーザーカッティング、ディスプレイモジュール装置 等
• ライフサイエンス関連
  • インキュベータ SCALE48、CellKeeper II 48Plus（自動培地交換・細胞観察機能付きCO2インキュベータ）、CellFarm(L)-360（全自動培地交換システム）、スケジューリングソフト（Green Button Go™）等
• 協業・提携
  • Onto Innovation（サプライヤ表彰受賞）や、ソフトウェア面でBiosero製品等の採用例あり（資料に記載の製品連携等）

重要な注記

• 会計方針／表示方法
  • 当連結会計年度より製品別売上高のうち「部品・修理 他」の一部を「分析装置」へ含めて集計している。前年度分は当該方法により再集計した数値を記載。
  • 数値の表示：単位未満切捨て等（資料記載の表示ルールに準拠）
• リスク要因（資料内の注意事項）
  • 将来見通しは現時点の入手情報に基づくものであり、経済動向や市場・制度等の変化により大きく変動する可能性がある。
• その他
  • 今後の主なイベントやスケジュールに関する具体的な記載は資料中に限定的（決算説明会資料としての公表内容が中心）

（注）本まとめは提供資料に基づく事実の整理です。投資判断に関する助言は行っていません。不明な項目は「–」と表記しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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