2026年３月期第１四半期決算説明資料
2026年3月期 第1四半期 決算説明資料（要約）
以下は、提供いただいた決算説明資料をもとに整理した要点です。資料内の記載がない項目は「–」としています。投資助言は行いません。
基本情報
- 企業概要
- 企業名：株式会社GENOVA
- 主要事業分野：メディカルプラットフォーム事業（Medical DOC 等）、スマートクリニック事業（NOMOCaシリーズ、SMART One 等）
- 代表者名：代表取締役社長 平瀬 智樹
- 説明会情報
- 説明者
- 発表者（役職）：–（資料内に明記なし）
- 発言概要（資料の主要メッセージ）
- 2026年3月期第1四半期は売上成長の鈍化が継続し、営業損失▲1.7億円で着地した。
- メディカルプラットフォームのPV成長鈍化や生成AI（例：ChatGPT等）による競争環境の変化が契約件数に影響。
- スマートクリニック事業では採用強化による人件費増と即戦力化の遅れで貢献が限定的。
- 2025年7月1日付で子会社「株式会社ASANO」を設立し事業を受け継ぎ、2026年通期での連結化を見込む（ASANOを含めた通期連結見通しを提示）。
- 報告期間
- 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（FY2026 1Q）
- セグメント（連結売上構成比：第1四半期末時点）
- メディカルプラットフォーム事業：概要 — 医療情報メディア（Medical DOC）、医療機関向け広告記事・動画等の制作・配信（一般利用者は無料閲覧）。医療アドバイザー制度あり（監修医師等）。
- 構成比（Q1）：約57.2%
- スマートクリニック事業：概要 — 受付・会計自動化ハード（NOMOCa-Stand/Regi/Desk）、AIチャット/コール（NOMOCa-AI chat / AI call）、CLINIC BOT、予約/決済一体型 SMART One、在庫管理 Pitto、クリエイティブ等。
- 構成比（Q1）：約36.6%
- その他：Web制作・サーバー管理・コンサル等（構成比：約6.2%）
業績サマリー（第1四半期実績）
- 主要指標（連結、金額は資料の表記を使用）
- 売上高（連結）：18.6億円（前年同期：25.3億円、前期比 △26.5%）
- 営業利益（連結）：△1.7億円（前年同期：5.9億円、前期比 △28.8%）
- 経常利益：△1.7億円（資料のサマリー参照）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：△0.9億円（第1四半期実績表の金額）
- 1株当たり利益（EPS）：–（資料に明記なし）
- 主要KPI
- メディカルプラットフォーム：記事数 16,956本、月間PV 1,727万PV（前年同期比 PV +103.4%、記事 +2,919本）
- 既存顧客数：約1.6万件（法人アカウントベース、契約中または過去実績）
- 今期（Q1）契約件数：1,048件（前期比 △34.6%）
- スマートクリニック 累計導入台数：2,519台（前年同期比 +434台）
- 進捗状況（通期計画に対する達成率）
- GENOVA 単体計画（26年3月期）：売上計画 114.0億円に対し Q1 進捗 16%（18.6/114）
- セグメント別（Q1進捗率例）
- メディカルプラットフォーム：Q1 10.6億 / 計66.1億 → 16%
- スマートクリニック：Q1 6.8億 / 計43.2億 → 16%
- セグメント別売上（Q1実績、概数）
- メディカルプラットフォーム：10.6億（約57.2%）
- スマートクリニック：6.8億（約36.6%）
- その他：1.1億（約6%）
業績の背景分析
- 業績概要（ハイライト）
- 第1四半期は前期下期からの成長鈍化トレンドが継続し、売上・利益ともに計画を下回り上場後初の四半期赤字に着地。
- メディカルプラットフォームは記事数とPVは増加しているが、契約件数（医療機関向け有償サービス）の伸び悩みが顕著。
- スマートクリニックではハード販売が伸び悩み、ソフトウェア（AI系含む）の商談/契約進捗も限定的。
- 増減要因
- マイナス要因
- メディカルプラットフォームの契約数減（競争激化、生成AIの利用拡大によるPV変動）
- スマートクリニックのハード販売停滞（キャンペーン反動など）
- 採用拡大（新卒50名等）に伴う人件費増加
- ASANO（旧ADI.G）統合に伴う初期の事業凹み（ASANO側は民事再生後で取引先再構築が必要）
- プラス要因 / 中長期期待
- Medical DOCの記事数・PVの増加によりメディア価値は向上（ネットワーク効果）
- NOMOCa AI call等の導入増加、SMART Oneリニューアル、ASANOとのシナジー期待
- 競争環境
- メディカル系コンテンツは生成AIの台頭により競争構造が変化。外部ニュースや有料/無料のコンテンツ供給が活発化。
- スマートクリニック分野は電子カルテ連携、決済・自動精算等で競合製品が存在。差別化は電子カルテ等との豊富な連携実績や医療向けUX設計。
- リスク要因（資料内・想定される主な外部要因）
- 生成AI等による検索行動・PV構造の変化
- ASANO統合に伴う取引先回復の遅れと利益率低下（物流比率高い）
- 人件費上昇や新規投資の実行による短期的な収益圧迫
- その他一般リスク：規制変化、サプライチェーン、マクロ要因（為替／金利） — 資料内では一般的な開示・注意喚起あり
戦略と施策
- 現在の戦略（中期経営上の方向性）
- 「GENOVA GATEWAY」構想：自社サービスと他社サービスを連携させ、診察以外の患者接点を面で構築してクロスセルを推進。
- 2事業の両輪（メディカルプラットフォーム × スマートクリニック）で「情報 × 物流」を融合し、歯科流通（ASANO）を含めたワンストップ支援を目指す。
- AI・DX投資強化（AIソリューション部新設）と全社横断の事業推進（事業推進室設置）。
- 進行中の施策（主要プロジェクト）
- SMART One（予約システム）大幅リニューアル（2025/8 実施） — 予約・決済・電子カルテ連携等の拡充。
- NOMOCa AI chat / AI call：AI自動応答サービスの機能改善・導入支援強化（NOMOCa AI call 納品率改善）。
- NOMOCa AI call（FY2025実績）：受注 133件、納品済 64件（納品率48%）
- クリエイティブ領域連携（チームラボとの協業による待合向けコンテンツ提供、例：こびとが住まうキャンバス）
- ASANOの事業譲受・連結化（子会社化、2025/7/1事業開始） — 歯科流通とDXソリューション統合
- セグメント別主要施策と進捗
- メディカルプラットフォーム
- 無料医療記事の配信拡充、ニュース配信用記事や著名人闘病体験記事の配信でPVと利用者増を継続。
- 医療アドバイザリー制度で監修体制を担保。
- スマートクリニック（ハード）
- NOMOCa各機種の販売・導入、電子カルテ等との連携強化。
- スマートクリニック（ソフト）
- CLINIC BOT、NOMOCa-AI chat/AI call、在庫管理 Pitto 等の導入・改善。AI chatの回答率改善バージョンアップ中で新規受注貢献は今後に期待。
将来予測と見通し
- 通期業績予想（資料の想定）
- GENOVA 単体（26年3月期 計画）：売上 114.0億円、営業利益 14.4億円（営業利益率 12.6%）
- ASANO（26年3月期、9か月合算：暫定）：売上 26.1億円、営業利益 △0.7億円（暫定）
- 合算（GENOVA + ASANO）：売上 140.1億円、営業利益 13.6億円（営業利益率 9.7%）※のれん等の償却は暫定値
- 根拠：ASANOの9か月分を合算、ASANOは物流事業比率が高く初年度は利益率低下の想定。のれん等未確定のため暫定試算。
- 中長期計画
- メディカルプラットフォームのネットワーク効果を起点に機能・コンテンツ拡充 → 利用者増 → クリニック契約増を目指す（バリューアップサイクル）。
- ASANO連携による「情報 × 物流」一体化で歯科分野におけるプラットフォーマー化を推進。
- 新規サービスやM&A / アライアンスを通じた非連続成長の模索。
- マクロ経済の影響（資料で想定される主要要因）
- 高齢化・医療需要増、労働力不足（クリニックの自動化ニーズ増）
- AI・ICTの普及と検索行動の変化（生成AIの台頭）
- キャッシュレス化や医療DX化の進展が事業機会に寄与
配当と株主還元
- 配当方針
- 成長段階にあるため投資継続は必要だが、事業基盤・投資計画・業績等を総合勘案して株主還元を実施する方針。
- 2025年3月期（第20期）に記念配を含む初配を実施。継続的な還元を維持する旨。
- 配当実績 / 予想
- 2025年3月期（基準日 2025/3/31）：普通配当 10円 + 記念配当 20円 = 合計 30円（配当性向 37.6%、配当総額 約5.2億円）
- 2026年3月期（基準日 2026/3/31）：普通配当 30円（記念配なし）、配当性向想定 53.1%、配当総額 約5.2億円（資料）
- 特別配当
- 2026年3月期：特別配当の記載なし（記念配は2025年のみ）
製品・サービス（主要）
- メディカルプラットフォーム（Medical DOC）
- 医療記事（病気記事、コラム、ニュース、闘病体験、私のカルテ 等）
- 医療機関紹介記事・動画（MDOC-R / MDOC-V）、ブランディング記事、症例レポート、基本情報ページ等
- スマートクリニック（ハード）
- NOMOCa-Stand（自動精算機 / 再来受付機、デスクトップ含む）
- NOMOCa-Regi（診療所専用セミセルフ精算レジ）
- NOMOCa-Desk（診療所専用セルフ精算レジ、デスク一体型）
- スマートクリニック（ソフト）
- CLINIC BOT（LINEベースの予約・問合せ自動対応）
- NOMOCa-AI chat（24時間対応の自動受付・問い合わせ）
- NOMOCa-AI call（AIによる自動電話応答・予約受付）
- SMART One（予約〜決済一体型、電子カルテ連携強化、2025/8大幅リニューアル）
- Pitto（在庫管理・自動発注システム）
- クリエイティブ領域（チームラボ等との協業作品：スケッチピストン、こびとが住まう黒板/キャンバス）
- 協業・提携
- チームラボ との協業（診療所待合等のデジタルアトラクション提供）
- ASANO（旧ADI.G）を子会社化（2025/7/1事業開始） — 歯科流通・DXの統合
- 各種電子カルテ・レセコンとの連携（多数実績）
重要な注記
- 会計方針・特記事項
- ASANOの連結取り込みに伴うのれん・無形固定資産等の金額は現時点で未確定。のれん償却等は暫定値で表示している旨の注記あり。
- リスク要因（資料の留意事項）
- 将来予想は前提に基づく見通しであり、経営判断や外部環境の変化により実績が異なる可能性がある旨の免責記載あり（ディスクレイマー）。
- その他（今後の主要イベント等）
- 主要人事・組織
- 取締役・社外取締役の就任（2025/6/25）：井上 祥（取締役執行役員）、佐藤 有紀（社外取締役）、佐野 哲哉（社外取締役）
- 事業推進室 新設（2025/5/1、井上祥が管掌）
- AIソリューション部 新設（2025/9/1予定）
- 子会社設立
- 株式会社ASANO（設立 2025/5/1、事業開始 2025/7/1、当社100%出資、代表取締役社長 平瀬 智樹）
- SMART One リニューアル（2025/8/7 実施）
補足（資料の抜粋的な数値）
– Q1連結売上：18.6億円（構成：MP 10.6億、SC 6.8億、その他 1.1億）
– メディカルプラットフォーム：記事数 16,956、月間PV 1,727万（前年同期 比 +103.4% PV）
– スマートクリニック：累計導入台数 2,519台（前年同期比 +434台）
– 既存顧客割合（Q1）：約77.0%（既存顧客からの売上比率）
不明な項目は「–」としました。追加で特定の数値やスライドの抜粋を深掘りしてほしい箇所があれば教えてください。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 9341 |
| 企業名 | GENOVA |
| URL | https://www.genova.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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