決算短信：ベルシステム24ホールディングス（6183）

2026年２月期第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）

株式会社ベルシステム24ホールディングス（コード：6183）

※情報は提供された「2026年２月期 第2四半期（中間期）決算短信〔IFRS〕（連結）」に基づく要約（単位は特記ない場合 百万円／円）。投資助言は行いません。

基本情報

• 企業名：株式会社ベルシステム24ホールディングス
• 主要事業分野：CRM事業（コンタクトセンター運営および付帯業務）、その他
• 代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 梶原 浩
• 連絡先（IR）：執行役員 CFO 大林 政昭（TEL 03-6733-0024）
• コード／上場市場：6183 ／ 東（東証）
• URL：https://www.bell24.co.jp/
• 決算補足説明資料：作成あり
• 決算説明会：開催あり（機関投資家・アナリスト向け）

報告概要

• 提出日：2025年10月8日
• 対象会計期間（中間期）：2025年3月1日～2025年8月31日
• 半期報告書提出予定日：2025年10月9日
• 配当支払開始予定日（中間）：2025年11月12日
• 監査：本第2四半期決算短信は公認会計士／監査法人のレビュー対象外と記載あり

セグメント

• セグメント区分：CRM事業（主力）、その他（コンテンツ等）
• セグメント概要：
  • CRM事業：コンタクトセンター運営および付帯業務が中心。グループ収益・資産の大部分を占める。
  • その他：コンテンツ販売等

発行済株式等

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：74,522,695株（2026年2月期中間期）
• 期末自己株式数：177,374株
• 期中平均株式数（中間期）：74,110,579株
• 基本的1株当たり中間利益：51.59円（希薄化後 51.49円）
• 時価総額：–（決算短信に記載なし）
• その他：役員報酬BIP信託保有株式は自己株式として処理

今後の予定（開示済み）

• 半期報告書提出：2025年10月9日（予定）
• 決算説明会：実施（機関投資家・アナリスト向け、詳細日程は別途）
• 配当支払開始（中間）：2025年11月12日
• 株主総会、IRイベント等：–（該当資料に具体日程記載なし）

財務指標（要点）

注：数値は中間累計（2025/3/1–2025/8/31）と前年比（対前年中間期増減率）を併記
– 損益（連結、百万円）
– 売上収益：73,143（+1.5%）
– 営業利益：5,914（+22.9%）
– 税引前中間利益：5,767（+23.6%）
– 中間利益（当期利益）：3,888（+23.7%）
– 親会社の所有者に帰属する中間利益：3,823（+26.5%）
– 1株当たり（円）
– 中間EPS（基本）：51.59円
– 貸借対照表（連結、百万円）
– 資産合計：173,673（前期末 174,413）
– 負債合計：100,581（前期末 103,576）
– 親会社所有者帰属持分：72,369
– 親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率に相当）：41.7%（前期 40.2%）
– キャッシュフロー（中間、百万円）
– 営業CF：11,064（前年同期 12,563 → △1,499）
– 投資CF：△226（前年同期 △1,637 → +1,411）
– 財務CF：△8,786（前年同期 △9,087 → +301）
– 現金及び現金同等物期末：9,042（前期末 6,992）
– 主要比率・効率指標（中間期ベース、概算）
– 流動比率（流動資産/流動負債）：30,886 / 41,640 ≒ 74.2%
– 負債比率（負債合計/資産合計）：100,581 / 173,673 ≒ 57.9%
– 総資本（資産）回転率（売上/資産）：73,143 / 173,673 ≒ 0.42 回／期
– 営業利益率：5,914 / 73,143 ≒ 8.1%
– 純利益率（親会社帰属）：3,823 / 73,143 ≒ 5.2%
– ROA（親会社利益/資産）：3,823 / 173,673 ≒ 2.2%
– ROE（親会社利益/親会社資本）：3,823 / 72,369 ≒ 5.3%

セグメント別（中間）

• CRM事業（中核）
  • 売上収益（外部）：72,967
  • 税引前中間利益（セグメント）：5,719
  • 売上比率：72,967 / 73,143 ≒ 99.8%
  • 税引前利益貢献：約 5,719 / 5,767 ≒ 99.2%
  • コメント：収益改善施策が奏功し、売上・利益ともに前年同期を上回る
• その他
  • 売上収益（外部）：176
  • 税引前中間利益：48
  • 状況：コンテンツ販売収入の減少により売上・利益とも減少

財務の解説（決算短信記載の背景）

• 収益面：CRM事業の改善施策（収益性の高いソリューションへのシフト等）が利益向上に寄与。
• 投資・事業展開：生成AIを活用した新サービスや人材育成ソリューション、地方でのBPO拠点拡大（熊本センター）、AI導入のコンタクトセンターサービス等を推進。
• 財政面：流動資産増（現金・営業債権増）により流動資産合計は増加。一方で非流動資産（有形固定資産）が減少し、資産合計は微減。負債は全体で減少。
• キャッシュ：営業CFは前年同期比減少するも依然プラス、投資CFは小幅支出、財務CFは借入金の調達・返済等で大幅な支出。現金残高は増加。

配当

• 中間配当（支払予定）：30円（1株あたり）
  • 中間配当金総額（今回、資本剰余金を配当原資に含む）：2,236百万円
• 期末配当（予想）：30円（2026年2月期通期予想 年間合計 60円）
• 配当予想修正：直近公表の配当予想からの修正なし
• 特別配当：なし（記載なし）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画の重点施策（開示事項）
  • 「人材（総力4万人）」「型化（データ活用の高度化）」「共創（NEW BPO領域開拓）」
• 進捗：生成AI活用サービスの受賞（BUJIDAS）、新たな人材育成サービス開始、海外含む人材育成協力MOU、地方BPO拠点拡大など、計画の下地となる施策を実施している旨の記載あり。

競合状況や市場動向（開示内容を基に要約）

• 市場動向（短信より）：生成AI・DX推進、顧客接点の多様化、データ活用による業務・付加価値向上が重要。人的リソースの確保・育成が競争のポイント。
• 競合比較：同業他社との定量比較（売上・利益・シェア等）は短信に具体的比較データなし → 詳細は — 。

今後の見通し・業績予想

• 2026年2月期 通期（2025/3/1–2026/2/28）連結業績予想（修正なし）
  • 売上収益：150,000（+4.5%）
  • 営業利益：12,000（+3.6%）
  • 税引前利益：11,760（+4.7%）
  • 当期利益（親会社帰属）：8,100（+1.2%）
  • 1株当たり当期利益（予想）：110.10円
• 記載の留意点：業績予想は合理的な前提に基づくが、リスク・不確定要因により結果が異なる可能性あり

リスク要因（短信で言及された主な外部要因等）

• マクロリスク：物価上昇継続による消費マインドの下振れ、景気下振れリスク
• 業界的リスク：AI・DX導入等の技術変化、労働市場の需給、競合の動向
• 会計・見積りリスク：一部賃借オフィス解約に伴う耐用年数・リース期間見積り変更（有形固定資産減少等）
• その他：為替や原材料価格等について短信での具体言及は限定的 → 一般的リスクとして検討が必要

重要な注記

• 会計方針の変更：IFRSで要求される会計方針の変更なし。会計上の見積りの変更あり（オフィス解約に伴う固定資産耐用年数等の変更）。この変更により有形固定資産 944百万円 減少、その他の長期金融負債 956百万円 減少、当中間期の営業利益および税引前中間利益はそれぞれ43百万円減少。
• 第2四半期短信は監査（レビュー）対象外。
• 資本剰余金を配当原資とする中間配当の内訳を開示（1株当たり30円、配当総額2,236百万円）
• 連結範囲に重要な変更：なし

（不明な項目は「–」で表記しています）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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