決算説明：サイバー・バズ（7069）

2025年９月期第３四半期決算説明資料

2025年9月期 第3四半期 決算説明（要旨） — 株式会社サイバー・バズ（証券コード：7069）

※以下は提供資料（2025年9月期 第3四半期 決算説明資料）に基づき整理した要約です。投資助言は含みません。不明項目は「–」としています。

基本情報

• 企業名：株式会社サイバー・バズ（CyberBuzz Corporation）
• 主要事業分野：ソーシャルメディアマーケティング（SMM）事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR事業（BuzzJob等）
• 代表者名：代表取締役社長 髙村 彰典
• 説明会情報：開催日時／形式／参加対象：–（資料に明記なし）
• 説明者：発表者（役職）と発言概要：–（資料上の個別発表者名・発言要旨の記載なし）
• 報告期間：2025年9月期 第3四半期（対象四半期：2025年4月〜6月）
• 報告書提出予定日／配当支払開始予定日：–（資料に明記なし）
• セグメント（報告セグメントは2024/12/27付で最新化）
  • SMM事業（ソーシャルメディアマーケティング）：インフルエンサーキャスティング、SNSアカウント運用、SNS広告、インターネット広告販売、自社メディア等
  • ライブ配信プラットフォーム事業：連結子会社WithLIVEによる1対1オンライントーク等のサービス
  • その他事業：HR関連（BuzzJob等）など

業績サマリー（3Q：4〜6月）

• 主要指標（3Q単体、単位：百万円）
  • 売上高：1,681（前年同期 1,875、前年同期比 ▲10.3%）
  • 売上総利益：664（売上総利益率 39.5%、前年同期 693・37.0%）
  • 営業利益：83（前年同期 67、前年同期比 +23.1%）
  • 経常利益：77（前年同期 65、前年同期比 +18.1%）
  • 当期純利益：39（前年同期 ▲15）
  • 1株当たり利益（EPS）：–（資料に明記なし）
• 進捗状況（通期予想に対する3Q累計進捗）
  • 通期売上高進捗率：62.3%（通期予想 8,310 百万円に対し3Q累計 5,174 百万円）
  • 通期営業利益進捗率：38.7%（通期予想 500 百万円に対し3Q累計 193 百万円）
  • セグメント別通期進捗（3Q累計進捗率）
  • SMM事業：60.9%
  • ライブ配信プラットフォーム事業：92.0%
  • その他事業：61.4%
• セグメント別（3Q単体 売上高・前年同期比）
  • SMM事業：1,544 百万円（YoY ▲13.1%）
  • インフルエンサーサービス：440 百万円（YoY ▲22.4%）
  • SNSアカウント運用：132 百万円（YoY ▲20.1%）
  • SNS広告：836 百万円（YoY +6.0%）
  • インターネット広告販売：134 百万円（YoY ▲47.2%）
  • ライブ配信プラットフォーム事業：118 百万円（YoY +55.7%）
  • その他事業：18 百万円（YoY ▲13.5%）

業績の背景分析

• 業績ハイライト／トピックス
  • 主力のSMM事業は大型案件の反動減や複数案件の期ずれにより減収。
  • SNS広告やライブ配信プラットフォーム事業は増収（とくにWithLIVEが拡大）。
  • 一過性の構造改革コストや貸倒関連費用の縮減、粗利率改善により営業利益は増益化し、3Q累計で営業黒字に転換。
  • 2Qまでに社債・長期借入を含む長期資金調達（合計 約5億円）を実行し、手元流動性・流動比率を改善。GC注記を解消。自己資本比率は11.6%（前期末 7.3%）に回復。
• 増減要因（3Q単体の増減分析）
  • 売上面：SMMの大型案件の期ずれ／反動減が主因で減収。一方、ライブ配信・SNS広告は堅調で一部で増収。
  • 費用面：前期に計上した貸倒・構造改革に伴う一過性支払手数料等が減少。人件費は増加したが、その他販管費のコントロールで営業増益。
  • 特記：過年度の個別債権に対する貸倒引当金（2,215 百万円）や売上債権の相殺表示の扱いが貸借対照表上で影響。
• 競争環境
  • ソーシャルメディア・インフルエンサーマーケティング分野は市場拡大が見込まれる（社内調査等で国内市場は拡大予測）。同社はインフルエンサーキャスティング・SNS広告運用・自社メディアを有し、縦型ショート動画領域等で強みを訴求中。競合優位性の変化については具体的比較データの記載なし。
• リスク要因（資料で示された、または想定される外部要因）
  • 広告需要や企業の広告投資動向（景気・季節性）、大型案件の進捗遅延による収益変動
  • 顧客の与信リスク（過去に貸倒発生）および回収遅延
  • プラットフォーム・規制・各SNSのポリシー変更（例：TikTok等の仕様やコマース規約）
  • 競争激化や価格競争／人件費上昇等のコスト要因
  • 金利上昇は借入コストに影響（長期借入・社債保有のため）

戦略と施策（現在の戦略と進捗）

• 現在の戦略（公表済み中期/年度方針の要点）
  • SMM事業を基軸に成長を牽引しつつ、ソーシャルメディア領域で収益性の高い新規事業へ積極投資。
  • ライブコマース（TikTok Shop等）やインフルエンサーアフィリエイトなどSNSコマース領域の拡大。
  • コストマネジメントによる収益体質改善とバランスシートの健全化。
• 進行中の施策（具体プロジェクト）
  • 株式会社セレスとの資本業務提携（2025年6月30日取締役会決議）
  • TikTokコマース支援での連携（studio15等）、セレスのAD.TRACK・ポイントサービス「モッピー」との協業による新プロダクト連携、クロスマーケティング推進等。
  • TikTok Shop導入支援サービス開始（日本国内ローンチに先駆け、出店〜運用をワンストップで支援）
  • クロスシー（Crossc）と業務提携：TikTok Shop Partnerとして出店・販売支援を強化
  • インフルエンサーアフィリエイトサービス「WESELL」提供開始（成果報酬型）
  • 縦型ショート動画専門組織「タテラボ」・情報配信「タテラボ通信」開始、クリエイティブ確認ツール「MerryGo Round」開発・提供
  • 子会社WithLIVEでのイベント・オンラインくじ等の施策による収益化推進
• セグメント別施策と成果
  • SMM：TikTokアカウント運用強化、UGCクリエイティブの強化、インフルエンサーキャスティング領域拡大。ただしインフルエンサーサービス等で3Qは前年割れ（期ずれ・前期大型案件反動）。
  • ライブ配信：WithLIVEの取引単価やBtoB受注拡大により3Qで大幅増収（YoY +55.7%）。
  • HR（BuzzJob等）：コンサルタント増員により成約数拡大を目指す（事業説明あり）。

将来予測と見通し

• 通期業績予想（期初：2024年11月公表、単位：百万円）
  • 売上高：8,310
  • 営業利益：500
  • 経常利益：500
  • 当期純利益：300
  • SMM事業売上予想：7,830
• 3Q累計（資料より）
  • 売上高 3Q累計：5,174（進捗 62.3%）
  • 営業利益 3Q累計：193（進捗 38.7%）
  • 経常利益 3Q累計：195（進捗 39.2%）
  • 当期純利益 3Q累計：105（進捗 35.1%）
• 予想の根拠と見直し方針
  • 4Qにかけて既存顧客・新規顧客双方からの引き合いが増えており、コスト削減およびマネジメントの実行から現時点で通期予想は据え置くが、SMMの大型案件期ずれ等により下振れリスクは想定している。
• マクロ要因の影響
  • 広告市場やSNSマーケットの成長（資料内の市場推計データでは市場は拡大傾向）に依存。景気や企業の広告投資動向、プラットフォーム政策などが業績に影響。

配当と株主還元

• 配当方針：–（資料に明記なし）
• 配当実績（中間／期末）：–（資料に明記なし）
• 特別配当：–（資料に明記なし）

製品・サービス（主要）

• 主要サービス／プロダクト（資料抜粋）
  • インフルエンサーサービス：NINARY、Ripre、BeOneAgent 等
  • SNSアカウント運用：Owgi（オウギ）等の運用管理ツール、BRIDGE等のコンサル
  • SNS広告・インターネット広告販売：SNS広告運用・UGCクリエイティブ制作等
  • 自社メディア：to buy（TikTok特化型メディア）等
  • ライブ配信プラットフォーム：WithLIVE（1対1オンライントーク、オンラインくじ、デジタルコンテンツ販売等）
  • HRサービス：BuzzJob（マーケティング人材特化の転職・育成支援）、ONEサポ 等
  • ツール：RiskMill（AI薬機法チェック等）、MerryGo Round（縦型動画の確認ツール）、キャスティングツール 等
• 販売状況・トピックス
  • SNS広告・ライブ配信の伸長が確認される一方、インフルエンサーサービスや一部の広告販売で前年割れが発生。TikTok Shop関連、WESELL等の新サービス開始により販路拡大を狙う。
• 協業・提携
  • 株式会社セレスとの資本業務提携（TikTokコマース、AD.TRACK、モッピー連携等）
  • クロスシー（Crossc）と業務提携（TikTok Shop Partnerとして協業）
  • その他、外部クリエイターやタレント事務所等との提携・連携

重要な注記

• 会計・開示
  • 報告セグメントは2024年12月27日の適時開示により最新化済み。
  • 貸倒引当金繰入額等の影響（過年度の個別債権に対する貸倒引当金計上と売上債権との相殺表示など）が財務諸表に反映されている旨の記載あり（貸倒引当金額 2,215 百万円の記載）。
• リスク事項（特記事項）
  • 大型案件の期ずれ・顧客入金遅延・貸倒リスクが過去に発生しており、与信管理が業績に影響する可能性。
  • 通期予想に対する下振れリスクについては資料中で留意表明あり（SMMの大型案件等の影響）。
• その他（今後のイベント等）
  • 資本業務提携（セレス）に関する今後の連携施策、TikTok Shop日本展開に関する顧客支援サービス開始、WESELL提供開始等の施策が進行中。
• IR問合せ先（資料記載）
  • 問い合わせフォーム：https://www.cyberbuzz.co.jp/contact/ir/
  • メール：ir@cyberbuzz.co.jp
  • TEL：03-6758-4738

必要に応じて、特定の項目（例：通期予想の数値根拠、貸借対照表の項目別増減、セグメント別の四半期推移グラフ等）を資料の該当スライドに基づき抜粋・整理します。どの情報を詳細にまとめるかご指定ください。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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