決算短信：キャリアリンク（6070）

2026年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社の通期予想に対する修正は無し。四半期単体での市場予想との比較データは開示されていないため–。通期予想からの進捗は売上高50.9％、営業利益71.6％、親会社株主に帰属する当期純利益71.7％と利益進捗が特に良好。
• 業績の方向性：増収増益（売上高＋5.7％、営業利益＋63.1％、親会社株主に帰属する中間純利益＋65.4％、前年同期比）。
• 注目すべき変化：営業利益率が前年中間期の約5.8％から約9.0％へ改善（営業利益大幅増）。製造系人材サービス事業の売上高が前年同期比＋18.2％と高成長。
• 今後の見通し：通期見通しに修正は無し。中間時点の利益進捗が7割超と良好で、営業利益・純利益は通期達成可能性が高い一方、売上は通期の約半分の進捗に留まるため季節性や下期の案件動向に依存。
• 投資家への示唆：地方自治体向けBPOや製造系の受注増が利益拡大を牽引。利益率改善が継続するか（採用増の影響と費用抑制のバランス）が注目点。配当方針に大きな変更は無し（通期120円予想、現状維持）。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：キャリアリンク株式会社
  • 主要事業分野：人材サービス（事務系人材サービス：BPO、CRM、一般事務等／製造系人材サービス：食品加工・製造加工等）、その他（自動車管理事業子会社）
  • 代表者名：代表取締役社長 社長執行役員 成澤 素明
  • 問合せ先：取締役常務執行役員 管理本部長 藤枝 宏淑（TEL 03-6311-7321）
• 報告概要:
  • 提出日：2025年11月14日
  • 対象会計期間：2026年3月期 第2四半期（中間期）連結（2025年4月1日～2025年9月30日）
  • 半期決算説明資料作成：有（機関投資家・アナリスト向け説明会実施）
• セグメント:
  • 事務系人材サービス事業：BPO関連、CRM関連、一般事務等
  • 製造系人材サービス事業：食品加工、製造加工等
  • その他：自動車管理事業（東京自動車管理株式会社）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：12,605,700株（2026年3月期中間期）
  • 期中平均株式数（中間期）：11,874,225株
  • 時価総額：–（開示なし）
• 今後の予定:
  • 半期報告書提出予定日：2025年11月14日
  • 決算説明会実施済（補足資料は同社HP掲載予定）

決算サプライズ分析

• 予想 vs 実績（会社が公表する通期予想に対する進捗率）
  • 売上高：中間実績 21,639,911千円 → 通期予想42,545,000千円に対する進捗率 50.9％
  • 営業利益：中間実績 1,938,511千円 → 通期予想2,706,000千円に対する進捗率 71.6％
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：中間実績 1,324,456千円 → 通期予想1,848,000千円に対する進捗率 71.7％
• サプライズの要因：
  • 受注面：地方自治体向けのマイナンバー関連や戸籍法改正関連などの受注拡大、製造系での既存・新規取引先からの受注増が売上を牽引。
  • コスト面：高スキル人材採用で人件費は増加したが、登録者募集費等の経費節減や効率運用で利益改善。
• 通期への影響：
  • 会社は通期予想を据え置き。中間時点で営業利益・純利益の進捗は良好（約7割）で、達成可能性は高いが、下期の受注・稼働状況と人件費動向が鍵。

財務指標

（単位：千円、前年比%は会社資料記載）

• 損益（中間累計：2025/4/1–2025/9/30）
  • 売上高：21,639,911千円（前年同期比＋5.7％、増加額 +1,176,079千円）
  • 売上総利益：4,710,006千円
  • 販管費：2,771,494千円
  • 営業利益：1,938,511千円（前年同期比＋63.1％、増加額 +750,261千円）
  • 営業利益率：約9.0％（前中間期 約5.8％ → 改善：良化の目安）
  • 経常利益：1,948,384千円（前年同期比＋63.5％）
  • 親会社株主に帰属する中間純利益：1,324,456千円（前年同期比＋65.4％）
  • 1株当たり中間純利益（EPS）：111.54円（前年同期 67.45円）
• 財政状態（中間末 2025/9/30）
  • 総資産：20,863,661千円（前連結期末 19,878,390千円）
  • 純資産：14,823,433千円（前連結期末 14,912,900千円）
  • 自己資本比率：70.3％（安定水準；目安：40％以上で安定）
• キャッシュ・フロー（中間累計）
  • 営業CF：+2,509,417千円（前年同期 +2,285,170千円）←良好な営業CF獲得
  • 投資CF：△143,718千円（前年同期 △68,016千円）
  • 財務CF：△1,557,961千円（前年同期 △1,603,449千円）
  • 現金及び現金同等物期末：11,532,012千円（前期末 10,724,275千円、増加807,737千円）
• 安全性・効率性
  • 自己資本比率70.3％（安定）
  • 流動資産 19,221,164千円 / 流動負債 5,524,560千円 → 流動比率は概ね高水準（詳細比率は流動比率算出で安定）
  • 総資産回転率やROEの明示数値は開示無し（→ 売上増加と利益率改善で効率性は改善傾向）
• セグメント別（中間：金額・前年同期比）
  • 事務系人材サービス事業：売上 17,398,465千円（＋3.3％）、セグメント利益 1,765,203千円（＋67.1％）
  • 製造系人材サービス事業：売上 4,111,925千円（＋18.2％）、セグメント利益 158,677千円（＋40.5％）
  • その他（自動車管理）：売上 129,521千円（△10.4％）、セグメント利益 14,630千円（△22.5％）

配当

• 中間配当：0.00円（2026年3月期中間）
• 期末配当（予想）：120.00円（通期合計：120.00円、前期と同額、修正無し）
• 配当性向（会社予想ベース）：年間配当120.00円 ÷ 通期EPS予想155.66円 = 約77.1％（高水準。※EPSは会社の通期予想155.66円を使用）
• 特別配当の有無：無し
• 自社株買い等：開示無し（–）

セグメント別情報

• 事務系人材サービス事業
  • 概要：BPO（地方自治体向けマイナンバー・戸籍法改正等）、CRM（コールセンター）、一般事務
  • 中間売上：17,398,465千円（＋3.3％）。BPOでは地方自治体案件の受注拡大（地方自治体との取引先数は203へ増加：前期末比＋8）や官庁案件の受注、CRMは地方支店での受注増で挽回。利益率は大幅改善（セグメント利益＋67.1％）。
• 製造系人材サービス事業
  • 概要：食品加工、製造加工（総合電機、電子部品、印刷、住宅設備等）
  • 中間売上：4,111,925千円（＋18.2％）。既存および新規取引先からの受注増加が主因。セグメント利益＋40.5％。
• その他
  • 概要：自動車管理事業（子会社）
  • 中間売上：129,521千円（△10.4％）。退職者の補充不足等で売上減、利益も減少。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画に関する明示的進捗表記：開示無し（–）
• 事業面の整合性：地方自治体向けBPO拡大、製造系の受注基盤強化は今後の成長基盤と整合。高付加価値人材の採用強化により中長期のサービスライン拡充を図る方針。

競合状況や市場動向

• 市場動向：国内では個人消費の緩やかな回復や企業投資（供給網強靭化、人手不足対応、デジタル投資）が追い風。海外（米国・中国等）の不確実性はリスク。
• 競合との比較：同業他社との定量比較データは開示無し（–）。ただし地方自治体向けBPOや製造系分野での受注拡大は競争力を示す指標。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期（2026年3月期）会社予想：売上高 42,545百万円（＋5.3％）、営業利益 2,706百万円（＋0.5％）、親会社株主に帰属する当期純利益 1,848百万円（＋1.0％）、1株当たり当期純利益 155.66円
  • 直近の業績予想修正：無し
  • 会社予想の前提条件：案内資料（別紙）に基づくが、決算短信本文では詳細前提は添付資料参照（為替・原油等の具体数値は本文に明示なし）
• 予想の信頼性：中間時点で利益進捗が高く通期達成見込みは高いが、売上は季節性やプロジェクト性があるため下期の受注・稼働が鍵。
• リスク要因：
  • 大型案件の稼働/終了による売上変動（特にBPOやCRMの大型案件）
  • 人件費上昇（最低賃金改定等）と採用コスト増
  • マクロリスク（米国の通商政策、中国経済の不透明さ等）
  • 地方自治体向け案件の政策変化や競争激化

重要な注記

• 会計方針変更：無し
• 中間連結財務諸表は公認会計士／監査法人のレビュー対象外（注記あり）
• その他：決算補足説明資料は決算説明会後に同社HPへ掲載予定

（不明・未開示項目は — と表記）
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上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

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