決算説明：ヒット（378A）

2026年６月期 第１四半期決算説明資料

エグゼクティブサマリー

• 経営陣のメッセージ: 第1四半期は繁華街デジタル媒体の稼働が好調で、期初計画どおり増収増益を見込む。自社媒体の新設・稼働率向上・周辺サービス強化を経営の中心とする旨を強調（「自社媒体の強化」「営業力の強化」「会社の基盤の強化」）。
• 業績ハイライト: 売上高1,122百万円（前年同期比 +20.4%：良い）、営業利益268百万円（前年同期比 +19.0%：良い）、経常利益254百万円（前年同期比 +16.4%：良い）、親会社株主に帰属する四半期純利益165百万円（前年同期比 +14.8%：良い）。自社デジタル売上842百万円（前年同期比 +23.4%：良い）。
• 戦略の方向性: 国内での大型デジタル媒体の新設（年間3–5媒体目標）と媒体稼働率向上（中期目標 50–66%）、クリエイティブ（DOOH特化、肉眼3D等）・クロスメディア（HIT-movi）強化、ASEANでの本格展開準備（HIT SINGAPORE経由、2027年デジタル媒体運用開始目標）。
• 注目材料: 表参道（南青山骨董通りヒットビジョン）を新設し2025年11月中旬稼働予定、エイブル道頓堀ビジョン向け“肉眼3D”クリエイティブ制作実績。2026年期末配当は普通配当30.0円＋記念5.0円＝35.0円（予想）。
• 一言評価: 繁華街デジタル媒体を中心に稼働・売上が伸長し、計画どおり進捗している決算説明。

基本情報

• 企業概要: 会社名 株式会社ヒット（HIT Co., Ltd.）、主要事業 屋外広告事業（自社保有のデジタルサイネージ・アナログ看板の企画・運用、クリエイティブ制作、クロスメディアサービス等）、代表者 代表取締役社長 深井 英樹。
• 説明者: 発表スライドは経営陣（代表取締役社長ほか）による説明想定。要旨：第1四半期の好調と通期計画の維持、媒体開発・稼働率向上・周辺サービス強化への注力。
• 報告期間: 対象会計期間 2026年6月期第1四半期（2026/6期 1Q）※四半期は通例7–9月期に該当（資料表記：2026年6月期第1四半期実績）。報告書提出予定日 –、配当支払開始予定日 –（ただし期末配当予想は記載あり、下段参照）。
• セグメント: 単一セグメント「広告事業」。売上内訳として自社デジタル媒体、自社アナログ媒体、その他（他社媒体取扱・クリエイティブ・位置情報広告等）を区分。

業績サマリー

• 主要指標（2026年6月期 第1四半期）
  • 売上高：1,122 百万円（前年同期比 +20.4%：良い）
  • 営業利益：268 百万円（前年同期比 +19.0%：良い） 営業利益率：約23.9%（四半期、前年同期並み水準：良い）
  • 経常利益：254 百万円（前年同期比 +16.4%：良い）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：165 百万円（前年同期比 +14.8%：良い）
  • 1株当たり利益（EPS）：–（資料未記載）
• 予想との比較
  • 会社予想（通期 2026/6）：売上高 5,100 百万円、営業利益 1,531 百万円、経常利益 1,523 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 923 百万円。
  • 第1四半期の進捗（会社表記）：売上進捗率 22.0%（前年同期比 +1.1pt：良い）、営業利益進捗率 17.5%（前年同期比 +1.7pt：良い）、経常利益進捗率 16.7%（前年同期比 +1.2pt：良い）、当期純利益進捗率 17.9%（前年同期比 +2.5pt：良い）。
  • サプライズの有無：特段の業績修正や下方見通しの発表は無く、通期見通しは維持。サプライズは無し。
• 進捗状況（比較）
  • 通期予想に対する進捗（上記のとおり）。過去同時期との進捗は前年に比べ若干上振れ（進捗率の前年同期比改善）。
• セグメント別状況（第1四半期）
  • 自社デジタル媒体：売上 842 百万円（前年同期比 +23.4%：良い）＝売上構成比の大部分を占有（2025通期比では自社デジタル 75.9%）。
  • 自社アナログ媒体：売上 158 百万円（構成比は資料中の例）。増減は概ね横ばいとの説明。
  • その他：売上 121 百万円（クリエイティブ制作・他社媒体取扱・HIT-movi等）。
  • 2025/6通期（参考）連結売上高 4,419 百万円（内訳：自社デジタル 75.9%、自社アナログ 14.2%、その他 10.0%）。

※売上比や金額は資料の表示に基づく。四半期単位の細分は一部図表からの読み取り値。

業績の背景分析

• 業績概要: 繁華街デジタル媒体の稼働好調が主因。具体例：ツタヤエビスバシヒットビジョン（大阪・道頓堀）、渋谷センター街ヒットビジョン、CHANGE ViSiON Harajuku、シンクロ7シブヤヒットビジョン等の稼働向上により自社デジタルが牽引。
• 増減要因:
  • 増収要因：繁華街デジタル媒体の稼働率上昇、新規稼働媒体の寄与、レベニューシェア型媒体の稼働率改善、クリエイティブ制作・他社媒体取扱増。
  • 減益要因（抑制要素）：主に販管費の増加（営業人員増による人件費、外形標準課税による租税公課、採用費等）。売上原価は媒体設備・減価償却・電気代等で固定的な部分があるため、稼働率向上が利益率改善につながる構造。
• 競争環境: 屋外広告はロケーションや法令対応のノウハウが参入障壁となりやすく、同社は媒体開発力（物件選定〜設置の迅速対応）と販売力（広告主との直接関係構築）を強みとしている。主要競合に関する具体比較は提示なし。
• リスク要因: 広告需要の景気感応（景気悪化で広告投下が落ちるリスク）、媒体稼働率の変動、法令・条例変更、設備故障や電気代など運用コスト変動、海外展開に伴う為替・現地規制リスク、過去の海外撤退経験からの実行リスク。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 国内：新規大型デジタル媒体の開発（都市部・繁華街中心）、媒体稼働率向上、DXによる業務効率化。
  • 周辺事業：DOOH特化のクリエイティブ制作（肉眼3D等）、スマホ位置情報連動サービス（HIT-movi）、クロスメディア提案。
  • 海外：ASEAN市場でのデジタル媒体保有・新設を目指し、HIT SINGAPOREで市場調査・媒体開発準備（2027年運用開始目標）。
• 進行中の施策:
  • メディア開発：南青山骨董通りヒットビジョン（表参道）を新設し2025年11月17日稼働予定。
  • クリエイティブ事例：エイブル道頓堀ビジョン向け“肉眼3D”映像制作など、DOOH向け制作実績の拡充。
  • 営業体制：営業人員の増員・専門人材育成（ロードサイド担当、3Dクリエイティブ対応者等）→人員数推移：2022年29名→2023年39名→2024年54名→2025年59名。
• セグメント別施策:
  • 自社デジタル：満稿額（プレミアム販売想定）拡大と稼働率向上をKPIに、新規媒体投資（早期回収可能な媒体優先）。
  • 自社アナログ：長期契約による安定収益基盤の維持。LED化提案等によりデジタル移行も検討。
  • 周辺サービス：クリエイティブ制作、HIT-movi等を通じてクロスメディア施策を強化。
• 新たな取り組み: ASEANでの新設媒体運用開始（2027年目標）、2028年に総額3億円の増資・融資予定（資料の今後計画として提示）。

将来予測と見通し

• 業績予想（通期 2026年6月期）
  • 売上高：5,100 百万円（増減率 +15.4% vs 2025/6）
  • 営業利益：1,531 百万円（増減率 +10.4%）
  • 経常利益：1,523 百万円（増減率 +11.4%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：923 百万円（増減率 +2.0%）
  • 前提条件：新規媒体の開発と媒体稼働率向上を前提とした積極投資。為替等の具体想定レートは明示なし。経営陣は期初計画どおりの増収増益を見込む旨。
• 予想修正
  • 通期見通しの修正は無し（今回発表での修正なし）。修正理由・影響：該当なし。
• 中長期計画とKPI進捗
  • 中期的KPI：デジタル媒体満稿額拡大、デジタル媒体稼働率目標 50–66%（現状稼働率 42.4%・満稿額 79.4億円（2025/9末時点））。
  • 新規媒体年率目標：3–5媒体／年（開発の早期回収を志向）。
  • ROE等の明確な数値目標は資料に記載なし。
• 予想の信頼性: 過去の進捗・実績（2025通期は増収）を踏まえ、今回は計画維持。過去の海外撤退経験から海外計画には慎重さが示唆される。
• マクロ経済の影響: 広告費動向（景気依存）、電気代や資材費、人件費、為替（海外展開時）などが業績に影響。

配当と株主還元

• 配当方針: 中長期的な事業拡大に必要な内部留保とのバランスを勘案しつつ、継続的かつ安定的な株主還元を基本方針とする。
• 配当実績:
  • 2025年6月期：年間配当 17.5円（前年と比較：増配）※注：2025年3月に1株を200株に分割しているため表記上の注意あり。
  • 2026年6月期（予想）：年間配当 35.0円（普通配当 30.0円＋記念配当 5.0円）。（増配：良い）
  • 配当利回り：–（資料未提示）
  • 配当性向（過去実績）：2025/6 通期配当性向 約10.8%（資料参照）。
• 特別配当: 2026年期末に記念配当5.0円を予定（特別配当扱い）。
• その他株主還元: 自社株買い等の記載は無し。

製品やサービス

• 主要製品（媒体）: 自社大型デジタルサイネージ（例）シブハチヒットビジョン（渋谷ハチ公前、424.6㎡）、OMOSANシンクロ（表参道6面合計292㎡）、シンクロ7シブヤヒットビジョン（7面合計814.6㎡）、ツタヤエビスバシヒットビジョン（道頓堀 2面合計455.5㎡）、池袋ヒットビジョン（2面合計363.1㎡）等。
• サービス: クリエイティブ制作（DOOH特化、肉眼3D等）、クロスメディア企画（屋外＋スマホ・交通・TV等）、位置情報連動広告サービスHIT-movi。放映時間は媒体により7–24時など設定。
• 協業・提携: 他社（媒体オーナー）との協業による媒体開発、運営。エイブル道頓堀等のメディアオーナー案件でクリエイティブ受託など。
• 成長ドライバー: 繁華街大型デジタル媒体の拡大、デジタル媒体稼働率向上、DOOHクリエイティブ（話題性の高い広告）・クロスメディアの提案力、ASEANでの媒体展開。

Q&Aハイライト

• 注目の質問と回答: 資料にはQ&A記載なし。
• 経営陣の姿勢: 媒体開発と営業・人材投資の並行実行を重視する姿勢が示されている。
• 未回答事項: 海外投資の詳細スケジュール・ROI、為替前提、EPS数値等は資料上明確でないため不明（–）。

経営陣のトーン分析

• 自信度: 中立～やや強気。第1四半期の好調を受けて通期計画を維持し、媒体・人的投資を継続する方針を示しているため、成長に対して前向きな姿勢。
• 表現の変化: 前回説明会との比較データは資料に記載なし（–）。
• 重視している話題: 「自社媒体の強化」「媒体稼働率上昇」「クリエイティブ／クロスメディア事業」「営業力強化」「海外展開準備」。
• 回避している話題: 海外展開の具体的収支想定や為替前提、EPS等の詳細は深掘りが少ない。

投資判断のポイント（評価ではなく材料整理）

• ポジティブ要因:
  • 繁華街デジタル媒体の稼働好調で売上・利益が拡大している点（第1四半期は増収増益）。
  • 自社で大型媒体を多数保有し、クリエイティブ制作やクロスメディアで付加価値創出が可能。
  • 中期KPI（デジタル満稿額・稼働率）を掲げ具体的施策を実行中。
• ネガティブ要因:
  • 広告需要は景気に敏感であり、景気後退で稼働率・単価が低下するリスク。
  • 設備・電気代・人件費の上振れが利益を圧迫する可能性。
  • 海外展開は過去の撤退経験があり、実行リスクや追加投資が必要。
• 不確実性:
  • 新設媒体の早期回収が想定どおりに進むか、稼働率改善が計画どおりか。
  • ASEAN展開の実地での採算性・規制対応。
• 注目すべきカタリスト:
  • 2025年11月 稼働予定の南青山骨董通りヒットビジョンの稼働と収益寄与。
  • 大型媒体（道頓堀等）の高稼働継続またはキャンペーン受注動向。
  • 2027年に想定されるASEANでのデジタル媒体運用開始（予定通り進めば中長期的な成長要因）。

重要な注記

• 会計方針: 特段の会計方針変更の記載はなし。参考：株式分割（2025年3月7日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割実施）に関する注記あり。
• リスク要因: 資料末尾に将来見通しに関する注意事項（forward-looking statements）を明記。一般的な業界・市場状況、金利、為替、規制等の不確実性を想定。
• その他: 期中のトピックスとして（1）南青山骨董通りヒットビジョン新設（表参道）予定、（2）エイブル道頓堀ビジョン用の3Dクリエイティブ制作、（3）クリエイティブ実績（学生コラボ等）の公表あり。

（補足）資料作成上の注意

• 不明な項目は「–」で表記しています。
• 金額・比率は資料記載の数値を使用。前年同期比は必ず%表示にしています。

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