決算短信：一蔵（6186）

2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社は通期業績予想を修正（有）。第3四半期累計は売上高が計画比で進捗率約71.1%と良好に見える一方、営業損失・四半期純損失は累計で通期予想（損失見込み）を既に超過しており、業績は想定より悪化（下振れ懸念）。
• 業績の方向性：減収・赤字拡大（第3四半期累計売上高13,843.6百万円で前年同期比△2.9%、営業損失343.4百万円、親会社株主帰属四半期純損失300.6百万円）。
• 注目すべき変化：和装事業の受注残高が前年同期末比9.9%増（5,730.3百万円）と積み上がる一方、ウエディング事業は売上・採算で前年割れ（売上3,102.1百万円、前年同期比△8.0%、セグメント損失274.7百万円）。また、店舗撤退に伴う減損（56.1百万円）計上。
• 今後の見通し：通期（2026年3月期）業績予想は修正済み。第3四半期の累計損失が通期見込みを上回っているため、下期での大幅挽回が必要。現状では通期見通しの達成は慎重に判断すべき状況。
• 投資家への示唆：和装の受注残は増加しているものの、レンタル比率の増加やウエディングの地域別停滞が利益圧迫。資本比率20.9%と低めで、業績回復が遅れると財務面の安定性に注意が必要。

企業概要

• 企業名：株式会社一蔵
• コード：6186
• 主要事業分野：和装事業（きもの販売・レンタル等）、ウエディング事業（挙式・ブライダル関連）
• 代表者名：代表取締役社長 河端 義彦
• URL：https://www.ichikura.jp/

報告概要

• 提出日：2026年2月10日
• 対象会計期間：2026年3月期 第3四半期累計（2025年4月1日～2025年12月31日）
• 決算補足説明資料：作成（ウェブ掲載予定：2026年2月13日）
• 決算説明会：無

セグメント

• 和装事業：きもの販売・レンタル、商品企画・受注等
• ウエディング事業：挙式施行、関連サービス（国内・中国事業等）

発行済株式

• 期末発行済株式数（自己株式含む）：5,531,006株（2026年3月期3Q）
• 期末自己株式数：2,706株
• 期中平均株式数（第3Q累計）：5,520,752株
• 時価総額：–（株価情報の記載なし）

今後の予定

• 次回決算発表（通期予想の取扱等）：通期見通し修正通知を同日公表（文中に追記あり）
• IRイベント：補足資料は掲載予定（2026年2月13日）、決算説明会は開催なし

予想 vs 実績（会社予想は修正済みの通期予想を参照）

• 売上高：第3四半期累計 13,843.6百万円。通期予想19,472百万円に対する進捗率 71.1%（通年比）。
• 営業利益：第3四半期累計 営業損失343.4百万円。通期予想 営業損失180百万円に対し累計損失が既に上回っており（累計>通期見込みの損失）、進捗は悪化。
• 純利益：第3四半期累計 親会社株主に帰属する四半期純損失300.6百万円。通期予想 当期純損失214百万円を既に上回る損失計上（累計>通期見込みの損失）。
• サプライズの要因：
  • ウエディング事業の中国での施行単価・組数低下、国内の施行組数は減少だが単価上昇で相殺の面もあり。
  • 和装事業は受注は堅調だがレンタル比率の上昇で売上高・セグメント利益は減少。
  • 店舗撤退に伴う減損損失（56,137千円）や固定資産売却益（176,809千円）など一時項目の影響が混在。
• 通期への影響：第3四半期累計で通期見通しの損失を既に超過しているため、通期予想の達成には下期での大幅な改善が必要。会社は通期予想を修正済み（詳細は同日公表の修正資料参照）。

財務指標

※単位は千円（四捨五入で百万円未満切捨て表記あり）。前年同期比は資料記載値を使用。

損益（第3四半期累計：2025/4/1–2025/12/31）

• 売上高：13,843,599千円（前年同期比△2.9% / △413,825千円）
• 売上総利益：8,830,860千円
• 販売費及び一般管理費：9,174,253千円
• 営業利益：△343,393千円（前年同期△290,989千円）
  • 営業利益率：△2.48%（営業損失／売上高）
• 経常利益：△291,876千円（前年同期△267,407千円）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益：△300,645千円（前年同期△249,242千円）
• 1株当たり四半期純利益（EPS）：△54.46円（前年同期△45.20円）

財政状態（2025/12/31）

• 総資産：18,521,838千円（前期末 20,000,834千円、前期比△7.4%）
• 純資産：3,873,817千円（前期末 4,376,741千円、前期比△11.5%）
• 自己資本比率：20.9%（前期末 21.9%） → 目安：40%以上で安定
• 1株当たり純資産：700.72円

収益性指標

• ROE（第3Q累計ベース、概算）：-7.28%（平均自己資本 ≒4,125,279千円を分母に、純損失を分子）
  • 目安：8%以上で良好 → 現状は目安を下回る
• ROA（概算）：-1.56%（平均総資産 ≒19,261,336千円）
  • 目安：5%以上で良好 → 未達

進捗率分析（通期予想に対する第3Q累計進捗）

• 売上高進捗率：71.1%（13,843.6 / 19,472 百万円）
• 営業利益：累計損失が通期見込み損失を既に上回る（累計△343.4百万円 vs 通期△180百万円）
• 純利益：累計△300.6百万円 vs 通期△214百万円（累計で上回り悪化）

キャッシュ・フロー

• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は未作成のため詳細不明（注記あり）。
• 貸借対照表からの要点：現金及び預金は4,698,209千円（前期末4,766,169千円で減少）。短期借入金は4,040,000→2,930,000千円と1,110,000千円減少。長期借入金も減少（1,255,959→884,542千円、△371,417千円）。前受金は増加（6,160,487→6,927,381千円、+766,894千円）。
• 減価償却費（第3Q累計）：426,970千円（前年同期396,791千円、増加）

財務安全性

• 自己資本比率：20.9%（安定水準目安40%に対して低め）
• 流動比率：流動資産10,038,900 / 流動負債12,231,498 → 約82.1%（基準100%以上が望ましいため流動性に注意）
• 負債合計に対する現金（流動性）は限定的だが、借入金は削減傾向

効率性

• 売上高営業利益率はマイナス（△2.48%）で、業種平均との比較は資料記載なし（業種平均：–）。

セグメント別

• 和装事業：売上 10,741,469千円（前年同期比△1.3%）、セグメント利益 491,354千円（前年同期比△1.6%）。受注残高 5,730,260千円（前年同期末比+9.9%）。レンタル比率増加が販売収益に影響。
• ウエディング事業：売上 3,102,130千円（前年同期比△8.0%）、セグメント損失 274,720千円。国内は単価上昇で売上持ち直し、しかし中国市場の減速で全体として減収。受注残組数 911組（前年同期末比+1.3%）。

特別損益・一時的要因

• 特別利益：固定資産売却益 176,809千円（主な要因：資産売却）
• 特別損失：固定資産除却損 44,059千円、減損損失 56,137千円（減損は和装事業の店舗撤退に伴うもの） 合計100,196千円
• 特別損益合計：176,809 − 100,196 = +76,613千円の正味効果（ただし営業面の損失を補うには不十分）
• 継続性：減損は非継続的要因（店舗撤退に伴う一時費用）。固定資産売却益も一時的。

配当

• 中間配当：0.00円（2026年3月期）
• 期末配当（予想）：14.00円
• 年間配当予想：14.00円（直近期に公表されている配当予想からの修正：無）
• 配当利回り：–（株価情報がないため算出不可）
• 配当性向：–（通期純損失見込みのため算出が実用的でない）
• 株主還元方針：特別配当・自社株買いの記載なし

設備投資・研究開発

• 減価償却費：426,970千円（第3Q累計、前年同期396,791千円）

受注・在庫状況

• 受注状況（該当）：
  • 和装事業受注残高：5,730,260千円（前年同期末比+9.9%）
  • ウエディング受注残組数：911組（前年同期末比+1.3%）
• 在庫状況：商品・レンタル商品等の内訳あり（商品2,064,365千円、レンタル商品1,425,874千円、仕掛品527,502千円）。在庫回転日数の記載なし。

セグメント別情報（要点再掲）

• 和装事業：売上高・利益とも前年同期比で小幅減、受注残増加が将来収益の下支え要因。ただしレンタル比率の上昇で売上高や粗利に影響。
• ウエディング事業：国内と中国で明暗。中国での挙式単価・組数減が全体を押し下げ、セグメントで損失計上。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画の記載・KPIの進捗に関する明示的言及なし（添付資料にて説明の可能性）。現状第3Qの累計実績は通期計画の達成には追加の改善が必要。

競合状況や市場動向

• 市場環境：国内は雇用・所得改善やインバウンド回復が追い風だが、物価上昇による個人消費の伸び悩み、中国経済の減速等の不確実性が継続。
• 競合比較：同業他社との詳細比較データは資料に記載なし（–）。

今後の見通し

• 業績予想：2026年3月期通期予想（修正済） 売上高19,472百万円（△2.3%）、営業損失△180百万円、経常損失△145百万円、親会社株主に帰属する当期純損失△214百万円、1株当たり当期純利益△38.76円。
• 会社予想の前提条件：資料P3に詳細記載（為替等の前提は添付資料参照）
• 予想の信頼性：第3Q累計が通期見通しより悪化しているため、下期での挽回が前提。過去の予想達成傾向に関する言及は資料になし。
• リスク要因：為替・中国市場の景況、個人消費動向、原材料・人件費等のコスト変動、レンタル比率推移、店舗撤退等の一時費用。

重要な注記

• 会計方針の変更：なし（特記事項なし）
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（注記あり）
• 添付される四半期補足資料に詳細な前提・説明あり（2026年2月13日掲載予定）
• 「継続企業の前提に関する注記」：該当事項なし

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