2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：会社側の当期（2025年12月期）予想は短信中に未開示のため、予想差分によるサプライズ判定は不可。市場予想も記載なし。
- 業績の方向性：増収増益（売上高3,514百万円：+18.5%、営業利益560百万円：+41.7%、当期純利益410百万円：+6.9%）。
- 注目すべき変化：営業利益率は15.9%へ改善（前年13.3%）、営業費用の伸びを抑えつつ人員投資を継続。会員数・シェアード社員数とも増加。
- 今後の見通し：2026年12月期の会社予想は売上4,114百万円（+17.1%）、営業利益652百万円（+16.4%）、当期純利益486百万円（+18.2%）と成長継続を見込む（会社は前提の不確実性を注記）。
- 投資家への示唆：コーポレートIT人材の需給逼迫を背景に会員制サービスが拡大。価格改定の通期寄与や稼働回復が利益成長のカギ。短期的な注視点は稼働率回復の実行性と採用・育成コスト動向。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：ユナイトアンドグロウ株式会社
- 主要事業分野：中堅・中小企業向けコーポレートIT部門の業務支援（会員制「シェアード社員®」を中核とするサービス提供、内製開発支援、ITインフラ支援等）
- 代表者名：代表取締役社長 須田 騎一朗
- 報告概要:
- 提出日：2026年2月13日
- 対象会計期間：2025年1月1日～2025年12月31日（2025年12月期・非連結）
- セグメント:
- 単一セグメント「コーポレートIT部門の業務支援事業」（報告セグメントを当事業年度より単一セグメントに変更）
- サービス別売上（当事業年度、単位：千円）
- 情シス総合（シェアード社員）：3,171,422
- 内製開発（内製開発のシェアード社員）：207,518
- ITインフラ（新設の特化型サービス）：135,790
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（前提：2025/7/1の1→2株分割を反映）：7,963,200株（注記欄にて算定基準記載）
- 時価総額：–（短信に未記載）
- 今後の予定:
- 定時株主総会：2026年3月25日
- 配当支払開始予定日：2026年3月26日
- 有価証券報告書提出予定日：2026年3月19日
- 決算説明会（機関投資家・アナリスト向け、個人投資家視聴可）：2026年2月18日（説明資料は同日ウェブ掲載）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績:
- 会社予想：会社側の2025年通期予想は短信内に未開示（したがって達成率算出不可）。
- 市場予想：短信に記載なし（–）。
- サプライズの要因（短信記載による要約）：
- 売上上振れ要因：顧客増加およびシェアード社員数の増加。
- 原価上昇要因：シェアード社員増に伴う人件費増。
- 販管費は人件費増・研修費・減価償却の増加が発生したが、売上増により営業利益が大きく伸長。
- 通期への影響：
- 2026年予想は価格改定の通期寄与や稼働率回復を織り込み増収増益見通し。短信では予想修正の有無はなし（当事業年度の決算発表での修正は無し）。
- 対会社予想差分（FSI earnings-analysis 翻案）：
- 会社予想未開示のため、売上・営業利益・純利益の差分提示は省略。
財務指標
- 損益・主要数値（単位：百万円、対前期増減率は1桁小数で符号表示）
- 売上高：3,514百万円（+18.5%）
- 売上原価：1,873百万円（+17.9%）
- 売上総利益：1,642百万円（+19.1%）
- 販管費：1,081百万円（+9.9%）
- 営業利益：560百万円（+41.7%）、営業利益率：15.9%（前期13.3%）
- 経常利益：562百万円（+36.4%）
- 税引前当期純利益：562百万円（+10.5%）
- 当期純利益：411百万円（+6.9%）
- 1株当たり当期純利益（EPS）：52.05円（前年48.94円、+6.4%）
- 収益性指標:
- ROE：19.2%（計算上の目安。良好：8%以上、優良：10%以上 → 19.2%は高水準）
- ROA：12.5%（目安5%以上で良好 → 良好）
- 営業利益率：15.9%（業種平均との比較は短信に記載なし。高めの水準）
- 進捗率分析（四半期決算向け項目は当該外のため該当性なし）：該当項目は四半期進捗の記載なし。
- キャッシュフロー（単位：千円）
- 営業CF：679,981（前期566,246、+20.1%）
- 投資CF：△258,291（前期△12,151、投資増加）
- 財務CF：△213,983（前期△86,107、配当支払増が主因）
- フリーCF（営業CF − 投資CF）：421,690（千円）
- 営業CF／当期純利益比率：679,981 / 410,894 ≒ 1.66（目安1.0以上で健全 → 良好）
- 現金同等物残高：2,276百万円（前年2,068百万円、増加）
- 四半期推移（QoQ）：短信は通期開示のため該当データなし。
- 財務安全性：
- 総資産：3,475百万円（前期3,079百万円）
- 純資産：2,240百万円（前期2,041百万円）
- 自己資本比率：64.5%（前期66.3%、▲1.8ポイント、40%以上で安定水準）
- 負債合計：1,235百万円（前期1,038百万円、増加の内訳は流動負債の増加）
- 効率性：
- 総資産回転率等の詳細は短信に記載なし（販売単位・詳細は省略）。
- セグメント別：単一セグメントだがサービス別売上は上記「セグメント」に記載。
特別損益・一時的要因
- 特別利益：無し（当事業年度は発生なし）
- 特別損失：無し
- 一時的要因の影響：当事業年度の業績は特別項目に依存せず、通常営業の増収が主因。従って特別項目を除いた実質的業績評価と整合。
配当
- 2025年12月期 配当実績：
- 第2四半期（記念配当を含む）：30.00円（創業20周年記念配当）
- 期末：13.00円
- 年間（表記）：合計 43.00円（ただし短信注記では株式分割考慮後の比較値として2025年の年間配当は28円と記載）
- 配当金総額：222百万円
- 配当性向：53.8%
- 2026年12月期（予想）：年間16.00円（短信記載）
- 特別配当の有無：2025年は記念配当30円（第2四半期）あり。
- 株主還元方針：自社株買いの記載なし。株主還元は配当を通じて実施。
設備投資・研究開発
- 設備投資（当期、短信注記・キャッシュフロー計算書より、単位：千円）
- 有形固定資産の取得：17,961
- 無形固定資産の取得：18,418
- 投資有価証券取得：17,725
- 減価償却費：55,730（損益計算書／CF注記）
- 研究開発：
- R&D費用の明示的記載なし（–）
受注・在庫状況（該当業種該当情報のみ）
- 受注状況：短信に受注高/受注残の記載なし（–）
- 在庫状況：棚卸資産等の記載は微少（棚卸資産の増減は資料内で小額の変動のみ）。詳細数値は記載なし。
セグメント別情報
- 単一セグメント「コーポレートIT部門の業務支援事業」。サービス別売上（千円）：
- 情シス総合：3,171,422
- 内製開発：207,518
- ITインフラ：135,790（当期より開始）
- セグメント戦略：
- 価格改定の段階的適用、特化型サービス（会計IT・ITインフラ・内製開発）の深化、採用・育成強化（UGアカデミー等）で高付加価値化を志向。
- 地域別売上：短信に地域別内訳の記載なし（–）。
中長期計画との整合性
- 中期経営計画：短信にて具体的数値目標の提示はなし。事業モデル「シェアード・エンジニアリング」を基盤に成長継続を目指す旨を表明。
- KPI達成状況：会員数814社（前年±42社）、実働会員243社（▲1社）、シェアード社員数274人（+32人）。稼働1時間あたり売上9,403円（+11.4%）などの進捗指標を開示。
競合状況や市場動向
- 競合他社との比較：短信に同業比較の数値記載なし（–）。
- 市場動向：国内のコーポレートIT人材需給逼迫を背景とした需要拡大を市場要因として挙げている。
テーマ・カタリスト
（短信本文に明示されている事項のみ）
- 短期的な成長分野：
- 価格改定の通期寄与、稼働率の回復
- 特化型サービス（会計IT、ITインフラ、内製開発）の拡大
- 中長期的な成長分野：
- 「シェアード・エンジニアリング」を基盤とした会員制サービスの拡大と高付加価値化
- リスク要因（短信明記のもののみ）：
- 今後の経済・市場環境の不確実性（為替・原材料等の一般的前提は短信参照）
- 人材確保・育成の必要性と採用コストの変動
注視ポイント
（次期に向けた論点は短信本文記載の変数のみから）
- 通期予想に対する進捗率と達成可能性：2026年予想は価格改定の通期寄与と稼働率回復が前提。2025年の基礎実績からは増収基調で達成可能性はあると会社は表明しているが、稼働率回復の実行と採用コスト動向が鍵。
- 主要KPIの前期同期比トレンド：
- 会員数：814社（+42社）
- 実働会員：243社（▲1社）
- シェアード社員数：274人（+32人）
- 稼働1時間当たり売上：9,403円（+11.4%）
- ガイダンス前提条件（短信記載のもの）：価格改定の効果、稼働率上昇、採用・育成による人材基盤強化（為替等の具体数値前提は短信添付資料参照）。
- 周辺知識・市場予想からの補完は禁止のため記載省略。
今後の見通し
- 業績予想（会社発表、2026年1月1日～12月31日、単位：百万円）
- 売上高：4,114（+17.1%）
- 営業利益：652（+16.4%）
- 経常利益：659（+17.4%）
- 当期純利益：486（+18.2%）
- 1株当たり当期純利益（予想）：61.44円
- 予想の信頼性：短信で「入手可能な情報に基づき作成」と注記。過去の予想達成傾向について具体的言及なし（–）。
- リスク要因（短信明記の外部要因）：国内外の経済変動、個人消費への影響、金融資本市場の変動等が業績に影響し得る。
重要な注記
- 会計方針：会計方針の変更、会計上の見積りの変更、修正再表示はいずれも無し。
- その他：2025年7月1日に普通株式1株につき2株の株式分割を実施（短信は分割後換算で記載）。決算短信は公認会計士・監査法人の監査対象外。
（注記）
- 不明な項目は「–」で表示しています。
- 数値は短信記載を基に記載。前年比は短信の表記または当方計算により1桁小数で符号表示（例：+18.5%、▲1.8%）にしています。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4486 |
| 企業名 | ユナイトアンドグロウ |
| URL | https://www.ug-inc.net/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.50)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。