2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ: 会社の四半期（第3四半期累計）単体の期初予想は開示されていません（会社予想は通期のみ開示）。従って「会社予想との四半期比較」は未開示。通期予想（売上高7,200百万円、営業利益600百万円等）に対する進捗は良好です（下段参照）。
- 業績の方向性: 増収増益。売上高4,814百万円（+25.0%）、営業利益328百万円（+63.9%）、親会社株主に帰属する四半期純利益265百万円（+106.5%）。
- 注目すべき変化: 公共セグメントの伸長が顕著（売上高2,519百万円、+30.7%）でセグメント利益も大幅増（534百万円、+75.3%）。一方、モビリティ・DXは売上は増加するも利益が減少（売上2,288百万円、+19.3%；セグメント利益50.8百万円、▲64.3%）。
- 今後の見通し: 通期業績予想（通期売上7,200百万円、営業利益600百万円）に対する第3四半期累計の進捗は売上約66.9%、営業利益約54.7%、当期純利益約69.4%で、現時点では通期達成の可能性は概ね認められます（ただし第4四半期に収益計上が集中する傾向あり）。
- 投資家への示唆: 公共セグメントの安定成長と受注残の積み上がり、一方でモビリティ・DXの利益率低下が注目点。特にモビリティ・DXは年度末に収益化が集中するため、第4四半期の収益化動向が通期達成の鍵。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: アイサンテクノロジー株式会社
- 主要事業分野: 測量・土木向けソフトウェア販売、三次元計測機器販売、高精度三次元地図作成、自動運転関連の実装・車両構築・受託業務、インフラDXなど
- 代表者名: 代表取締役社長 加藤 淳
- 報告概要:
- 提出日: 2026年2月12日
- 対象会計期間: 2026年3月期 第3四半期連結累計（2025年4月1日～2025年12月31日）
- セグメント:
- 公共セグメント: 測量CAD（Wingneo INFINITY 等）、点群処理（WingEarth）、測量請負等
- モビリティ・DXセグメント: 三次元計測・解析請負、高精度三次元地図構築、自動運転車両・システム構築、MMS等機器販売
- その他: 不動産賃貸等
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数: 5,548,979 株（自己株式含む）
- 期末自己株式数: 268,816 株
- 期中平均株式数（四半期累計）: 5,274,343 株
- 今後の予定:
- 決算発表: 本短信（第3四半期）公表済
- 株主総会 / IRイベント: –（短信に記載なし）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績:
- 売上高: 4,814百万円。会社の四半期予想は未開示のため「会社予想未開示」。通期予想（7,200百万円）に対する進捗率 66.9%。
- 営業利益: 328百万円。四半期予想未開示。通期予想（600百万円）に対する進捗率 54.7%。
- 純利益: 親会社株主に帰属する四半期純利益 265百万円。四半期予想未開示。通期予想（382百万円）に対する進捗率 69.4%。
- サプライズの要因:
- 上振れ要因: 公共セグメントでのソフトウェアのバージョンアップ対応（保守契約に伴う収益計上）や大型案件受注、MMS機器販売・高精度地図作成等の受注増加。
- 下振れ要因: モビリティ・DXでは収益計上が年度末（第4四半期）に集中する傾向の強まり、また期中のコスト（人材投資、DX投資等）が影響してセグメント利益が減少。
- 通期への影響: 第3四半期時点の進捗は通期予想達成に向けて概ね良好だが、モビリティ・DXの第4四半期での収益化状況が最終的な可否を左右。
- 対会社予想差分（FSI 翻案）:
- 会社予想（四半期累計）未開示のため差分計算は省略（「会社予想未開示」）。
財務指標
- 財務諸表（要点、単位：百万円）
- 売上高: 4,814（+25.0%）
- 売上原価: 2,896（計上値は千円ベースで2,895,966千円）
- 売上総利益: 1,919
- 販管費: 1,590
- 営業利益: 328（+63.9%）
- 経常利益: 326（+68.2%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 265（+106.5%）
- 1株当たり四半期純利益（EPS）: 50.42円（前年同期 23.69円、+112.9%）
- 収益性指標:
- 営業利益率: 328 / 4,814 = 約6.8%（業種平均との比較は資料に記載なし）
- ROE: –（短信記載なし）
- ROA: –（短信記載なし）
- 進捗率分析（通期予想に対する進捗）
- 売上高進捗率: 66.9%（4,814 / 7,200）
- 営業利益進捗率: 54.7%（328 / 600）
- 純利益進捗率: 69.4%（265 / 382）
- 備考: モビリティ・DXは収益計上が第4四半期に集中するため、進捗の偏りに注意。
- キャッシュフロー:
- 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（短信明記）。
- 現金及び預金: 3,922,884千円（前期末 4,176,001千円、減少額 約253,117千円）
- 営業CF: –（未記載）
- 投資CF: –（未記載）
- 財務CF: –（未記載）
- フリーCF: –（未記載）
- 営業CF/純利益比率: –（データ不足）
- 四半期推移（QoQ）:
- 当短信は累計比較（前年同期）中心で、QoQの明示的数値は記載なし。
- 備考: モビリティ・DXは年度末偏重の季節性あり。
- 財務安全性:
- 総資産: 8,322百万円（前期末 8,671百万円、▲4.0%）
- 純資産: 6,367百万円（前期末 6,349百万円、+0.3%）
- 自己資本比率: 75.1%（安定水準、目安: 40%以上で安定）
- 短期借入金: 142.5百万円（流動負債内。前期末 51.0百万円）
- リース債務増加（固定負債、流動負債とも増加）が見られる（リース資産の計上増加によるもの）
- 効率性: 総資産回転率等の詳細は短信に記載なし。
特別損益・一時的要因
- 特別利益:
- 投資有価証券売却益: 31,932千円
- その他特別利益: 4,156千円
- 特別利益合計: 36,089千円（税引前利益を押し上げ）
- 特別損失:
- 固定資産除売却損: 762千円
- 一時的要因の影響:
- 投資有価証券売却益の計上により、税引前利益が押し上げられている点を考慮する必要あり。
- 継続性の判断:
- 投資有価証券売却は一時的要因の可能性が高く、同様の売却が継続するかは未確定。
配当
- 配当実績と予想:
- 2025年3月期（実績）: 中間 25.00円、期末 25.00円 等（短信上の表記）
- 2026年3月期（会社予想）: 年間配当予想 35.00円（短信記載）
- 直近公表の配当予想からの修正の有無: 記載なし（変更なし）
- 配当利回り: –（株価情報未記載）
- 配当性向: –（純利益ベースの算出に必要だが短信に明示されていない）
- 株主還元方針: 自社株買いに関する記載はなし。
設備投資・研究開発
- 設備投資:
- 明示的な期中設備投資額の記載なし。ただしリース資産の増加（リース資産純額 424,530千円へ増加）や長崎県への事業所開設など投資が行われている旨の記載あり。
- 減価償却費: 206,273千円（当第3四半期累計、前年同期 190,967千円）
- 研究開発:
- R&D費の明示額は記載なし。新製品（ANIST等）の開発・販売は継続中。
受注・在庫状況（該当する業種の場合）
- 受注状況:
- 当第3四半期末の当期に収益計上する予定の請負契約に係る受注残高合計: 1,274,336千円（前年同期 972,108千円、+31.1%）
- 内訳（主な）: 各種請負業務等の受注残の増加が中心（モビリティ・DX側の受注残増 1,163,968千円 等）。
- 在庫状況:
- 棚卸資産（商品及び製品）: 160,166千円（前期 190,087千円、減少）
- 在庫回転日数等の明示はなし。
セグメント別情報
- セグメント別主要数値（当第3四半期累計、単位：百万円）
- 公共セグメント: 売上高 2,519（+30.7%）、セグメント利益 534（+75.3%）、営業利益率 21.2%（良好）
- モビリティ・DXセグメント: 売上高 2,288（+19.3%）、セグメント利益 50.8（▲64.3%）、営業利益率 2.2%（低下）
- その他: 売上高 7（▲13.1%）、セグメント利益 4（▲22.4%）
- 前年同期比較: 公共が牽引、モビリティ・DXは売上増の一方で利益低下を伴う
- セグメント戦略: 公共向けは保守・バージョンアップ収益、受注案件の納品で安定伸長。モビリティ・DXは自動運転実装関連で需要が増加中だが、実施案件の納品時期が第4四半期に集中しており、事業モデルの構築・人材確保が喫緊の課題。
中長期計画との整合性
- 中期経営計画: FY2024–2026「Development＆Evolution」を継続。既存事業価値の最大化とインフラDX等新規領域の獲得を目指す旨を継続している（短信明記）。
- KPI達成状況: KPIの定量目標・達成度は短信に詳細記載なし。受注残の積み上がりや公共セグメントの収益成長は中期計画の方向性に整合。
競合状況や市場動向
- 競合他社との比較: 短信内での同業他社比較の定量記載なし。
- 市場動向: 自動運転実装（政府目標：2027年度に100か所以上）が市場追い風であり、当社はパートナー連携・自治体対応を強化している旨の記載あり。
テーマ・カタリスト
（短信本文に明示されている内容のみ列挙）
- 短期的な成長分野:
- 公共向けソフトウェア保守・バージョンアップ（Wingneo INFINITY の保守による収益）
- MMS機器販売・高精度三次元地図作成の受注拡大
- 自動運転社会実装関連の受注（自治体向けプロジェクト等）
- 中長期的な成長分野:
- インフラDX事業（点群データ等三次元データ利活用を中心とした新事業領域、現時点は投資フェーズ）
- 自動運転実用化に向けたビジネスモデル構築（パートナー連携、車両/システム販売・実装）
- リスク要因（短信本文に明記されたもののみ）:
- 公共測量分野における入札競争の激化および測量技術者の減少（人材不足）
- 自動運転関連案件の収益計上が年度末に集中することによる収益の季節偏在
注視ポイント
（次四半期に向けた論点、短信本文記載の変数のみで論じる）
- 通期予想に対する進捗率と達成可能性: 第3四半期累計の進捗は売上 66.9%、営業利益 54.7%、純利益 69.4%。第4四半期に収益が集中する傾向が強いため、最終四半期での受注→収益化の実行性が重要。
- 主要KPIの前期同期比トレンド: 受注残高は前年同期比で増加（1,274,336千円、+31.1%）、公共セグメントの収益性改善が進展。
- ガイダンス前提条件の妥当性: 会社が通期見通しで示す前提（第4四半期での収益計上想定）に依存している点を確認する必要あり（為替・原材料等の前提の明示はなし）。
今後の見通し
- 業績予想:
- 通期予想の修正有無: 当短信において通期予想の修正は記載されていない（直近公表からの修正なし）。
- 通期予想（2026年3月期通期）: 売上高 7,200百万円（+15.7%）、営業利益 600百万円（+33.5%）、経常利益 580百万円（+30.3%）、当期純利益 382百万円（+33.5%）、1株当たり当期純利益 70.83円。
- 会社予想の前提条件（為替・原油等）: 短信に記載なし。
- 予想の信頼性: 第3四半期累計の進捗は概ね良好だが、モビリティ・DXの第4四半期収益化依存度が高く、期末の実績が鍵。
- リスク要因: 自動運転案件の納期・収益化遅延、測量業の入札競争激化と人材不足、投資有価証券売却益など一時要因の不確実性。
重要な注記
- 会計方針: 会計方針の重要な変更は記載なし（会計基準等の改正に伴う変更は特記なし）。
- その他:
- 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない旨の注記あり。
- 第3四半期までに投資有価証券売却益31,932千円計上あり（特別利益）。
- 添付資料に用語集あり（製品・用語の説明が詳細に掲載）。
（注）本要約は提出済みの決算短信の記載内容に基づく整理であり、投資助言を行うものではありません。不明項目は「–」で示しています。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4667 |
| 企業名 | アイサンテクノロジー |
| URL | http://www.aisantec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.50)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。