決算短信：共栄セキュリティーサービス（7058）

2026年７月期第４四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ: 会社が公表している通期予想（修正無）に対して、開示済の累計（2025/4/1–2026/3/31）実績は概ね想定内。特段の予想修正は無し。
• 業績の方向性: 売上高11,583百万円、営業利益1,038百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益643百万円（増減率は当期が決算期変更の経過期間のため対前年同四半期増減率は記載なし）。
• 注目すべき変化: M&Aによる連結子会社化（新規2社）、契約料金改定・契約数増加、及び「2025大阪・関西万博」に係る臨時契約売上が寄与。のれんが増加（285百万円）し、投資その他資産（主に金地金）が増加（636百万円）。
• 今後の見通し: 2026年７月期通期予想（売上高15,000百万円、営業利益1,300百万円、当期純利益715百万円）に変更無し。累計実績による進捗は売上で約77%、営業利益で約80%と報告済の水準。ただし当期は決算期変更に伴う16か月決算である点を考慮する必要あり。
• 投資家への示唆: M&Aと契約改定で規模拡大・収益改善が確認できる一方、投資不動産の会計方針変更・のれん増加等、会計上の表示変化と非継続的要因が混在しているため、通期達成可否は引き続き契約継続性・採用状況・大型臨時案件の有無に依存。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 共栄セキュリティーサービス株式会社
  • 主要事業分野: 警備事業（施設警備、交通誘導警備、イベント警備、ボディーガード等）および周辺の人的サービス（人材派遣、マンション管理人派遣等）
  • 代表者名: 我妻 文男（代表取締役社長）
• 報告概要:
  • 提出日: 2026年5月15日
  • 対象会計期間: 2025年4月1日～2026年3月31日（第４四半期連結累計期間）。注：2026年7月期は決算期変更に伴う16カ月決算（2025/4/1–2026/7/31）。対前年同四半期増減率は記載なし。
• セグメント:
  • 単一セグメント（警備事業）。従ってセグメント別開示は省略。
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式）: 1,506,500株（自己株式含む）
  • 期末自己株式数: 59,356株
  • 期中平均株式数（四半期累計）: 1,447,156株
  • 時価総額: –（短信に記載なし）
• 今後の予定:
  • 決算発表: 今回（2026年5月15日）公表。通期（2026年7月期）予想は2026年2月13日公表分から変更無。
  • 株主総会/IRイベント: –（短信に記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想との比較）
  • 売上高: 実績 11,583百万円。会社通期予想 15,000百万円 → 通期に対する進捗率 約77.2%（通期予想との比較）。（会社予想は通期のみ開示、四半期ベースの会社予想数値は無し）
  • 営業利益: 実績 1,038百万円。会社通期予想 1,300百万円 → 進捗率 約79.8%。
  • 純利益: 実績 643百万円。会社通期予想 715百万円 → 進捗率 約89.9%。
• サプライズの要因:
  • ポジティブ要因: M&Aによる連結効果、契約料金改定、契約数増加、採用の堅調（規模拡大）、「2025大阪・関西万博」関連の臨時契約売上。
  • その他: 事業拠点再編による収益性改善効果を計上。
• 通期への影響:
  • 会社は通期予想の修正を行っていない。累計の進捗は通期目標に対して概ね順調だが、通期は16か月分の予想であるため、期末の残余期間（4か月）での案件動向・採用状況による影響が大きい。
• 対会社予想差分（売上・営業利益・純利益の差分）
  • 会社予想が「通期」であり、短信における「当第４四半期連結累計期間」は通期未了の累計（2025/4/1–2026/3/31）であるため、短信本文に明示された「実績と会社予想の“差分（絶対額・予想比率）”」は未提示。従って差分の詳細計算は短信本文の明示値に基づき実施できないため省略。

財務指標

• 財務諸表の要点（主に短信の累計値・期末残高）
  • 売上高: 11,583百万円（対前年同四半期増減率: ―）
  • 売上原価: 8,838百万円（千円ベースの合計より）
  • 売上総利益: 2,746百万円
  • 販管費: 1,708百万円（給料等含む）
  • 営業利益: 1,038百万円
  • 経常利益: 1,098百万円
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 643百万円
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）: 444.33円（潜在株式調整後 442.85円）。前年同期は △26.71円（比較増減率は記載なし）
• 収益性指標
  • 営業利益率: 1,038 / 11,583 = 約9.0%（業種平均と比較する場合は業種平均を参照すること）
  • ROE（目安: 8%以上良好）: 親会社株主持分5,016百万円に対する純利益643百万円 → ROE 約12.8%（良好）
  • ROA（目安: 5%以上良好）: 総資産7,128百万円に対する純利益643百万円 → ROA 約9.0%（良好）
• 進捗率分析（四半期決算の場合）
  • 通期（会社予想）に対する進捗率（当第４四半期連結累計期間実績／通期予想）
  • 売上高進捗率: 約77.2%（11,583 / 15,000）
  • 営業利益進捗率: 約79.8%（1,038 / 1,300）
  • 純利益進捗率: 約89.9%（643 / 715）
  • 過去同期間の進捗率との比較: ―（短信に過去同期間との比較データ無し）
• キャッシュフロー
  • キャッシュ・フロー計算書: 当第４四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（短信注記）。
  • 現金及び預金（期末）: 1,935百万円（前連結会計年度末 2,189百万円 → △253百万円減少）
  • 減価償却費（当期累計、のれん除く無形含む）: 22.5百万円（22,464千円）
  • のれんの償却費: 136.4百万円（136,374千円）
  • フリーCF、営業CF等: ―（短信に作成無し）
  • 営業CF/純利益比率: ―（営業CF未提示のため算出不可）
• 四半期推移（QoQ）
  • 直近四半期のQoQ数値（増減率）: ―（短信での四半期別開示無し）
• 財務安全性
  • 総資産: 7,128百万円（前期比 +775百万円、+12.2%）
  • 負債合計: 2,112百万円（前期比 +291百万円、+16.0%）
  • 純資産: 5,016百万円（前期比 +484百万円、+10.7%）
  • 自己資本比率: 70.4%（前期末比 ▲1.0ポイント、70%以上は安定水準）
• 効率性
  • 総資産回転率 / 売上高営業利益率等: 総資産回転率は短信に直接記載なし。売上高営業利益率（=営業利益率）は上記約9.0%。
• セグメント別
  • 単一セグメント（警備事業）。契約別売上内訳は以下。
  • 常駐契約売上高: 9,985百万円
  • 臨時契約売上高: 1,557百万円
  • 顧客との契約から生じる収益合計: 11,543百万円
  • その他収益: 40百万円
• 財務の解説
  • 総資産増加の主因は連結子会社追加によるのれん増加285百万円、金地金増加636百万円、売掛金増加92百万円。一方で現金及び預金は253百万円減少。負債は長期借入金の増加（241百万円）等で増加。

特別損益・一時的要因

• 特別利益: 5,872千円（約5.9百万円） — 固定資産売却益、投資有価証券売却益等
• 特別損失: 33,022千円（約33.0百万円） — 固定資産売却損、除却損、関係会社清算損、抱合せ株式消滅差損等
• 一時的要因の影響: 特別損益合計で純利益にマイナス影響。これらは一部非継続的（関係会社清算等）と見做される。
• 継続性の判断: 多くは一時的要因（売却・清算・株式消滅差損）であり、継続性は低いと判断されるが、のれん償却や子会社統合は今後の業績に継続的影響を与える可能性あり。

配当

• 配当実績と予想:
  • 2025年3月期: 期末 90.00円（年間 90.00円）
  • 2026年7月期（予想）: 期末 120.00円（年間 120.00円）
  • 直近公表配当予想からの修正: 無
• 配当利回り: ―（株価情報の記載無しのため算出不可）
• 配当性向: ―（短信上での記載無し。通期予想当期純利益715百万円と配当総額から算出可能だが短信は該当計算例を提示していないため省略）
• 株主還元方針: 自社株買い等の情報は無し

設備投資・研究開発

• 設備投資:
  • 設備投資額: ―（短信に記載なし）
  • 減価償却費: 22.5百万円（当第４四半期連結累計期間、のれん除く無形含む）
• 研究開発:
  • R&D費用: ―（短信に記載なし）
  • 主な研究開発テーマ: ―

受注・在庫状況（該当する業種の場合）

• 受注状況: ―（短信に記載なし）
• 在庫状況:
  • 棚卸資産（貯蔵品）: 9百万円（9,347千円、前期 7,335千円）
  • 在庫回転日数等: ―（記載なし）

セグメント別情報

• セグメント別状況: 警備事業のみ。契約別売上は上記（常駐 9,985百万円、臨時 1,557百万円）。
• 前年同期比較: ―（当期は決算期変更の経過期間のため前年同期比較は省略）
• セグメント戦略: M&Aによる顧客基盤共有と規模拡大、首都圏での事業統合（子会社合併）等により提供能力を強化。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画: ―（短信に中期計画の数値的進捗記載なし）
• KPI達成状況: ―（短信に明示されたKPIの数値的記載なし）

競合状況や市場動向

• 競合他社との比較: ―（短信に他社比較は記載なし）
• 市場動向: 短期的には大型イベント（万博）等の臨時需要、警備人材需給・採用環境が業績に影響。

テーマ・カタリスト

（短信本文に明示されている事項のみ）

• 短期的な成長分野:
  • 大型イベント関連（「2025大阪・関西万博」に係る臨時契約売上の寄与）
  • M&Aによる顧客基盤共有・契約獲得（新規連結2社の寄与）
• 中長期的な成長分野:
  • 首都圏の事業統合（株式会社KSSと株式会社ネオ・アメニティ―サービスの吸収合併：2026年7月1日効力）
  • グループ経営推進による不動産等資産の一元管理と活用
• リスク要因（短信本文に明記されたもののみ）:
  • 決算期変更に伴う会計上の表示変更による比較性低下
  • 連結範囲の変更（M&A）に伴うのれんや統合リスク

注視ポイント

（次四半期に向けた論点、短信本文に記載のある変数のみ）

• 通期予想に対する進捗率と達成可能性: 売上進捗約77.2%、営業利益進捗約79.8%、純利益進捗約89.9%。通期予想（16か月分）に対する累計（12か月）としては順調に見えるが、残余4か月の受注・契約継続性、臨時案件の有無が鍵。
• 主要KPIの前期同期比トレンド: 短期の前年同期比較は短信で提示されておらず比較不可。
• ガイダンス前提条件の妥当性: 会社は通期予想の前提・変更なしと表明。為替・原材料等の前提は短信に具体的記載無し。
• その他留意点: 会計方針変更（不動産賃貸収益の営業項目への振替、投資不動産を有形固定資産へ表示変更）および連結子会社の追加・合併により、期をまたいだ比較では表示・構成の変化に注意。

今後の見通し

• 業績予想:
  • 通期予想の修正有無: 無（2026年2月13日公表の連結業績予想から変更無し）
  • 次期予想: ―（短信に次期予想の記載無し）
  • 会社予想の前提条件: 詳細は添付資料参照とあるが、短信本文内で為替等の具体数値は記載無し
• 予想の信頼性: 会社は修正なしと表明。累計進捗は通期に対して概ね順調だが、決算期変更の影響に留意。
• リスク要因: 受注の変動、大型臨時案件依存度、採用・人件費動向、連結子会社統合の効果・のれんの取り扱い等。

重要な注記

• 会計方針:
  • 不動産賃貸に係る収益及び費用の計上方法を変更（営業収益/売上原価へ振替）。投資不動産は有形固定資産へ表示変更。遡及適用済み。前連結会計年度の表示も遡及適用後の数値で記載。
• その他重要事項:
  • 決算期変更（事業年度末を3月31日→7月31日に変更）に伴い、2026年7月期は2025/4/1–2026/7/31の16か月決算。
  • 連結範囲の変更: 新規連結2社（株式会社デンツートラフィック、常総警備保障株式会社）。
  • 連結子会社間の吸収合併決定（株式会社KSS を存続会社、株式会社ネオ・アメニティ―サービス を消滅会社、効力発生日 2026/7/1）。

（注）本まとめは提供された決算短信本文の記載内容のみを整理したものであり、投資助言を目的とするものではありません。項目に関して短信本文に記載が無い場合は「–」と表記しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.67)」によって自動生成されました。

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