決算説明：Fusic（5256）

「2025年６月期第１四半期決算説明会」書き起こし

基本情報

• 企業概要: 株式会社Fusic、主要事業分野：システム開発、保守運用、自社プロダクト提供、代表者名：納富 貞嘉
• 説明者:
  • 納富 貞嘉（代表取締役社長）：決算概要、通期業績予想、成長戦略の進捗状況について説明
  • 濱崎 陽一郎（取締役副社長）：サービス別売上高の概況、成長戦略、顧客単価向上施策について説明
  • 小田 晃司（執行役員経営企画本部長）：司会進行
• セグメント:
  • クロステクノロジー：クラウド、IoT、AI・機械学習などを活用したシステム開発、ビジネスモデル変革支援
  • MSP：システムおよびクラウド環境の保守運用、パブリッククラウド（AWS）の再販売
  • プロダクト：自社開発プロダクト「360」「sigfy」の提供

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高：4億4100万円（前年同期比+0.5%）
  • 営業利益：3200万円（前年同期比-56.1%）
  • 経常利益：3200万円（前年同期比-56.1%）
  • 純利益：2200万円（前年同期比-53.6%）
• 進捗状況: 売上高は前期1Qの大型案件の影響と提案活動への注力にも関わらず前期並み。営業利益は計画通り。
• セグメント別状況:
  • クロステクノロジー：売上高2億2000万円（前年同期比+8.2%）、通期予想進捗率17.8%
  • MSP：売上高1億8600万円（前年同期比-11.3%）、通期予想進捗率24.6%
  • プロダクト：売上高3400万円（前年同期比+35.6%）、通期予想進捗率22.9%

業績の背景分析

• 業績概要: 前期1Qの大型案件の影響と提案活動への注力にも関わらず、売上高は前期並み。営業利益は計画通りに推移。
• 増減要因: 売上高は前期1Qの大型案件の影響と提案活動への注力。営業利益は人材、オフィス、セキュリティ投資の先行。
• リスク要因: 為替変動、AWS利用量変動

戦略と施策

• 現在の戦略: 営業利益成長率25%以上、顧客平均単価向上、取引顧客数拡大
• 進行中の施策: 人材拡充、オフィス拡張、セキュリティ投資、M&A検討、戦略的提携
• セグメント別施策:
  • クロステクノロジー：付加価値拡大による案件単価向上、取引顧客数拡大、セールスマーケティング体制拡充、エンジニアスキル向上、新たなエリアへの進出
  • MSP：開発案件に伴う新規アカウント獲得強化、共創案件拡充、AWSパートナーとしての地位向上
  • プロダクト：アカウント数拡大、アカウント単価向上、セールス体制拡充、サービス機能拡充

将来予測と見通し

• 業績予想: 売上高21億5000万円（前年比+19.5%）、営業利益2億5900万円（前年比+25.0%）、純利益1億8000万円（前年比+16.7%）
• 中長期計画: 営業利益成長率25%以上継続
• マクロ経済の影響: 為替変動、円安

製品やサービス

• 製品: 360、sigfy
• サービス: クロステクノロジー、MSP
• 協業・提携: Fixstars、AWS

重要な注記

• リスク要因: 為替変動、AWS利用量変動
• その他: 宇宙ビジネスへの進出

まとめ

Fusicは、堅調な成長を続ける一方で、人材・オフィス・セキュリティへの投資を積極的に行い、将来の更なる成長に向けた基盤構築を進めている。短期的な利益減少は、中長期的な成長のための投資と捉えるべきであり、今後の業績推移に注目したい。

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