決算説明：雪国まいたけ（1375）

2025年３月期 第２四半期 決算説明資料

基本情報

• 企業概要: 企業名: 株式会社雪国まいたけ、主要事業分野: きのこ類の栽培・製造・販売、代表者名: 湯澤 尚史
• セグメント: 茸事業（まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ、その他の茸）、その他事業

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 149.8億円 (対前年同期比 +11.4%、対計画比 +)
  • 営業利益: 13.16億円 (対前年同期比 +23.0%、対計画比 +)
  • 経常利益: 11.74億円 (対前年同期比 +35.9%、対計画比 +)
  • 純利益: 7.41億円 (対前年同期比 +32.5%、対計画比 +)
  • 1株当たり利益: 18.59円 (対前年同期比 +)
  • コアEBITDA: 13.7億円 (対前年同期比 +51.6%、対計画比 +)
• セグメント別状況:

業績の背景分析

• 業績概要: 売上収益とコアEBITDAが対前年同期比、対計画比ともに上回る好調な決算となった。
• 増減要因: 売上収益の増加は、きのこ市場全体の市場供給量の落ち着き、インフレ環境における高価格販売への追い風、野菜の生産不良による市場価格上昇などが寄与。コスト増加要因としては、世界情勢の不安定性、円安傾向の継続、インフレによる物価上昇、賃金上昇などがある。
• リスク要因: 世界情勢の不安定性、円安傾向の継続、インフレによる物価上昇、賃金上昇など。

戦略と施策

• 現在の戦略: 中期経営計画に基づき、プレミアム事業の強化、新規事業の創出、グローバル展開、コスト削減などを推進。
• 進行中の施策: BPRによる事業プロセスの改善、生産効率の向上、代替肉の開発・販売。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上収益: 367.7億円 (対前期比 +9.9%)
  • 営業利益: 26.2億円 (対前期比 -6.4%)
  • 純利益: 15.5億円 (対前期比 +16.2%)
  • コアEBITDA: 51.9億円 (対前期比 +8.1%)
• 中長期計画: 売上収益600億円前後、海外売上収益比率30%前後、コアEBITDAマージン18%前後、ROIC10%前後を目指す。
• マクロ経済の影響: 世界情勢の不安定性、円安傾向の継続、インフレによる物価上昇、賃金上昇などが業績に影響を与える可能性がある。

配当と株主還元

• 配当方針: 毎期のフリーキャッシュフローに応じた弾力的な利益還元策を行う方針。連結配当性向30%程度を目標に安定的な配当を継続。株主優待制度を実施。
• 配当実績: 2024年3月期: 1株当たり年間配当11円(中間配当1円、期末配当10円)、配当性向32.3%。2025年3月期予想: 1株当たり年間配当12円(中間配当3円、期末配当9円)、配当性向30.9%。

製品やサービス

• 製品: まいたけ、エリンギ、ぶなしめじ、その他の茸、加工食品、健康食品など。

重要な注記

• 会計方針: IAS第41号「農業」の適用による影響がある。
• リスク要因: 世界情勢の不安定性、円安傾向の継続、インフレによる物価上昇、賃金上昇など。
• その他: 2025年4月1日に商号をユキグニファクトリー株式会社に変更。

その他

• 代替肉の開発に成功し、2025年3月期の上市を予定。

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企業情報

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