決算説明：じげん（3679）

2025年3月期第３四半期決算説明会資料

基本情報

• 説明会情報: 開催日時: 2025年2月7日、説明会形式: –、参加対象: 個人投資家
• セグメント:
  • Vertical HR: 製造領域特化型HR事業「タイズ」と運送領域特化型HR事業の「オーサムエージェント」
  • Living Tech: 引越し・リフォーム領域、エネルギー領域、保険領域、不用品買取領域
  • Life Service: 旅行事業

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 18,537百万円 (YoY +10%)
  • 営業利益: 4,118百万円 (YoY +7%)
  • 純利益: 2,800百万円 (YoY +1%)
  • 1株当たり利益: 27.47円 (YoY +3%)
  • 前年同期比: 増収増益
• 進捗状況:
  • 第2次中期経営計画「ZCORE」(売上収益100億円超の主力事業)の創出に向けて、プロダクトの強化、PMI、新規M&Aを推進。
  • FY25/3 3Q実績サマリは、売上収益・利益面ともに当初計画を下回る見通し。
• セグメント別状況:
  • Vertical HR: タイズではPMIが順調に進展し、入職ベースと成約ベースの売上収益は引き続き高成長を維持。リジョブは新規顧客の獲得ペースは鈍化。
  • Living Tech: マクロ影響により、引越し・リフォーム領域では需要が減退。家計の費用の見直し機運の高まりもあり、電力切替サービスのクロスセルが奏功。保険領域や不用品買取領域のM&Aも貢献。
  • Life Service: 旅行領域では、レジャー渡航需要が円安影響により緩やかな回復だが、業務渡航需要は堅調。非注力のメディア事業における主要顧客の予算減などがあり、成長率では課題が残る。

業績の背景分析

• 業績概要: マクロ環境の影響や、外部環境の変化に伴う顧客予算の減少により、前年比増収増益は維持予定であるものの、売上収益・利益面ともに当初計画を下回る見通し。
• 増減要因:
  • 顧客予算の減少
  • 一部事業におけるマクロ環境の影響
  • 非注力事業における資産除却等の一過性費用
• リスク要因:
  • マクロ環境の影響
  • 外部環境の変化
  • 顧客予算の減少
  • 為替変動（円安）

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 第2次中期経営計画「ZCORE」(売上収益100億円超の主力事業)の創出に向けて、プロダクトの強化、PMI、新規M&Aを推進。
• 進行中の施策:
  • Vertical HR: タイズのPMI
  • Living Tech: 保険領域や不用品買取領域のM&A
  • Life Service: 旅行事業におけるミクロ施策
• セグメント別施策:
  • Vertical HR: 人材紹介:エリア拡張、コンサルタントの採用強化および労働生産性の向上を目指す。求人サイト:新規顧客の開拓強化と人材紹介モデルの導入推進。
  • Living Tech: 隣接領域へのサービス拡張、クロスセル施策の実行、ソリューション提供価値の拡大を図り、顧客/ユーザーの拡張を進めていく。
  • Life Service: 旅行:国内旅行会社への国内ホテルの販売強化、及び高成長が期待できるグローバル市場への参入を目指す。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上収益: 25,000百万円
  • 営業利益: 5,600百万円
  • 純利益: 3,820百万円
• 中長期計画: FY2026/3に向けた取り組みを策定中。
• マクロ経済の影響:
  • 円安の影響（旅行事業、越境不動産事業）
  • 物価上昇の影響（リフォーム需要）

配当と株主還元

• 配当方針: 今期の戦略投資額が限定的に留まった場合、1株当たり配当金(DPS) 7.5円の安定配当に加えて、流動性への影響も考慮したうえで、当社財務方針に則った追加の株主還元を検討。
• 株主優待: 株主優待を導入。9月末、3月末を基準日として、保有株式数に応じた年2回の株主優待ポイントを付与。

製品やサービス

• サービス:
  • Vertical HR: 人材紹介、求人サイト
  • Living Tech: スモッカ、リフォーム、保険、不用品買取
  • Life Service: 旅行事業（空港送迎、団体手配サービスなど）

重要な注記

• リスク要因:
  • マクロ環境の変化
  • 顧客予算の減少
  • 円安
• その他:
  • 株主優待導入
  • FY2026/3の業績予想値を公表予定

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