決算説明：BASE（4477）

2024年12月期 第3四半期決算説明会資料

基本情報

• セグメント:
  • BASE事業: 個人・スモールチーム向けのECプラットフォーム
  • PAY.JP事業: スタートアップ等の加盟店向けの決済サービス
  • YELL BANK事業: 金融サービス（旧称: その他事業）

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 3,972百万円 (前年同期比+33.5%)
  • 売上総利益: 1,786百万円 (前年同期比+42.2%)
  • 営業利益: 291百万円
  • 経常利益: 299百万円
  • 純利益: 236百万円
• 進捗状況: 中期経営計画や年度目標に対する達成率: 売上高、売上総利益ともに計画を上回る進捗。
• セグメント別状況:
  • BASE事業: 売上高17.6%増、売上総利益22.9%増。GMVは月間売店数と1ショップあたり月間平均GMVの増加により増加。
  • PAY.JP事業: 売上高50.5%増、売上総利益149.3%増。GMVは前年同期比39.6%増。
  • YELL BANK事業: 売上高190.4%増。

業績の背景分析

• 業績概要: グループ全体の成長、特にYELL BANK事業の伸長が大きく貢献。連結売上総利益はコロナ禍の最高額を上回る。
• 増減要因: グループGMVの増加、YELL BANK事業の成長、BASE事業のGMV増加、PAY.JP事業のGMV増加、販管費の増加。
• リスク要因: 為替変動、規制変更、サプライチェーン問題

戦略と施策

• 現在の戦略: ①対象顧客の拡大、②付加価値の向上による価値創造。既存プロダクトの成長戦略とグループ横断の拡大戦略。
• 進行中の施策: want.jp株式会社の子会社化（完了済）、PMIは順調に進捗。越境EC機能強化、テイクレート向上。
• セグメント別施策:
  • BASE事業: プロダクト付加価値向上、効率的なマーケティング、月額有料プラン値上げ。
  • PAY.JP事業: プロダクト付加価値向上、セールス＆マーケティング強化、料金体系適正化、原価率改善。
  • YELL BANK事業: 機能改善、キャンペーン実施。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 15,500百万円
  • 営業利益: 200百万円
  • 純利益: 198百万円
• 中長期計画: 2026年12月期売上総利益100億円達成を目指す。EBITDAマージンの向上を目指す。

製品やサービス

• 製品: BASE(ネットショップ作成サービス)
• サービス: BASE、PAY.JP、Pay ID、YELL BANK

まとめ

BASE株式会社は、2024年12月期第3四半期において、グループ全体の成長、特にYELL BANK事業の伸長により、売上高、売上総利益ともに大きく増加しました。各事業セグメントにおいても順調な推移を見せており、通期業績予想を上回る見込みです。中長期的な成長戦略として、顧客拡大と付加価値向上を目指し、既存プロダクトの強化とグループ横断的な拡大戦略を進めていきます。

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