決算説明：JRC（6224）

2025年２月期第３四半期 決算説明資料

基本情報

• 企業概要: 株式会社JRC (東証グロース:6224)、主要事業分野: コンベヤ部品の設計・製造・販売及びコンベヤ設備の運用改善・メンテナンス、ロボットを活用した自動設備などの設計・製造・販売、代表者名: 浜口 稔
• 説明会情報: 開催日時: –、説明会形式: –、参加対象: 個人投資家
• 報告期間: 2025年2月期 第3四半期
• セグメント:
  • コンベヤ部品事業: 主に屋外用ベルトコンベヤ部品の製造・販売、コンベヤ・ソリューションの提供
  • ロボットSI事業(ALFIS): 使いやすく、導入しやすい、高品質なロボットシステムの開発、ロボットを活用した自動化ソリューションの提供

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 7,918百万円（+13.7%）
  • 営業利益: 1,011百万円（+11.1%）
  • 経常利益: 1,031百万円（+13.0%）
  • 当期純利益: 745百万円（+30.0%）
  • 前年同期比: 上記参照
• 進捗状況: 堅調なコンベヤ事業とロボットSI事業の急伸により、増収増益で推移
• セグメント別状況:
  • コンベヤ部品事業: 売上高7,348百万円（+13.6%）、営業利益1,027百万円（+7.7%）
  • ロボットSI事業: 売上高571百万円（+13.2%）、営業損失△15百万円（+21百万円）

業績の背景分析

• 業績概要: 堅調なコンベヤ事業とロボットSI事業の急伸により、増収増益で推移。M&A費用を除くと営業利益が前年同期比+30.5%の1,188百万円となり、オーガニックでも力強く成長。
• 増減要因:
  • コンベヤ部品事業: 引き続き旺盛なリプレイス需要と環境プラント向けソリューションが好調に推移
  • ロボットSI事業: 第2四半期に生じた期ズレ分の計上と、高利益率案件の増加により業績改善
• 競争環境:
  • 国内コンベヤ部品市場でトップシェア(52%)
  • 独自のポジショニングを明確化し売上シェア拡大を加速させる

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • ニッチトップ・リカーリング、そしてソリューションで成長・拡大する「コンベヤ部品事業」と製造業としての経験を活かした高成長な「ロボットSI事業」(ブランド名: ALFIS)の2つの事業を展開
  • 上場後のM&A戦略:
  • グループトータルソリューションの拡大
  • 専門性を共有化したロボット自動化コンソーシアムの形成
  • 成長戦略:
  • 既存コンベヤ部品事業のオーガニックな成長
  • コンベヤ・ソリューションビジネスの拡大
  • 環境プラント向けソリューションの拡大
  • 海外展開による更なるアップサイド
  • 高成長のロボットSI事業による更なる市場獲得
• 進行中の施策:
  • 2025年2月期は、4期連続の増収増益に加え、増配を目指す
  • ソリューションの代理店パートナーへの展開を本格化
  • 日本全国対応可能な「環境プラント向けソリューション」の拡大
  • 海外展開を本格化 ~2025年2月期は東南アジア拠点の設立を計画~
• セグメント別施策:
  • コンベヤ部品事業: 引き続き旺盛なリプレイス需要と環境プラント向けソリューションが好調に推移
  • ロボットSI事業: 第2四半期に生じた期ズレ分の計上と、高利益率案件の増加により業績改善

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高106.2億円(+12.2%)
  • 営業利益15.8億円(+24.5%)
  • 経常利益16.0億円(+25.9%)
  • 当期純利益10.6億円(+26.3%)
• 中長期計画: 4期連続の増収増益を目指す

配当と株主還元

• 配当方針: 連結配当性向30%程度を目安に配当の実施を目指す。2025年2月期より、剰余金の配当を中間配当と期末配当の年2回の実施とする。
• 配当実績:
  • 2024年2月期実績: 1株当たり配当金21円
  • 2025年2月期予想: 1株当たり中間配当13円、期末配当13円、年間26円

製品やサービス

• 製品: コンベヤ部品、ロボットSI
• サービス: コンベヤ・ソリューション、ロボットSI
• 協業・提携:
  • ダルトン、ストーブリ、JRCの3社で共同開発
  • 2024年12月に、東南アジアでの海外展開本格化に向け、タイにジョイントベンチャー「JRC IFM Co., Ltd.」を設立

重要な注記

• リスク要因: 本資料中の業績予想ならびに将来予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社の判断により一定の前提の下に作成されており、リスクや不確定要素等の要因が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、これら会社の将来情報と実際の業績とは大きく乖離する可能性があります。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

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