決算説明：SHIFT（3697）

2025年８月期　第２四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要: 株式会社SHIFT(証券コード:3697)、ソフトウェアの「品質保証」を起点にサービス作り全体を手掛ける
• 説明会情報: 2025年8月期第2四半期決算説明会資料、2025年4月10日開催
• 報告期間: 2025年8月期第2四半期
• セグメント:
  • ソフトウェアテスト関連サービス
  • ソフトウェア開発関連サービス
  • その他近接サービス

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 61,688百万円（前年同期比+17.9%）
  • 売上総利益: 21,205百万円（前年同期比+28.0%）
  • 営業利益: 8,058百万円（前年同期比+72.1%）
  • 純利益: 4,493百万円（前年同期比+50.7%）
  • 前年同期比: 上記参照
• 進捗状況: FY2025通期売上高130,000百万円（進捗率47.5%）、営業利益13,500百万円（進捗率59.7%）を目標
• セグメント別状況:
  • ソフトウェアテスト関連サービス: 売上高39,606百万円（前年同期比+17.0%）、売上総利益率36.8%（+2.9pt）
  • ソフトウェア開発関連サービス: 売上高19,733百万円（前年同期比+17.7%）、売上総利益率25.8%（+1.8pt）
  • その他近接サービス: 売上高4,881百万円（前年同期比+34.1%）、売上総利益率45.9%（+7.4pt）

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 「SHIFT2000」達成に向け、オペレーション改善で売総率を高める。
  • 売上高1,000億円以上における高い成長率を作るための変化を起こす。
  • 採用ポートフォリオの変化、売総率改善、AI活用による業績貢献。
• 増減要因:
  • 採用ポートフォリオの変化、高い稼働率/利益水準の実現。
  • 下期以降の売上高成長に向けた準備体制。
  • AIの社内浸透と広範な業務での活用。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 「SHIFT2000」達成に向けたオペレーション改善。
  • 売上高1,000億円以上における高い成長率の実現。
  • コンサル領域の強化、上流からの参画によるプロジェクト単価上昇。
  • AIの徹底活用による原価/販管費の効率化。
• 進行中の施策:
  • オペレーション改善（高水準の稼働率、早期のアサイン管理）。
  • コンサル領域の強化。
  • AIエンジニア500人超によるAIソリューションや業務改革の推進。
  • 既存顧客への営業リソース集中、顧客基盤の安定化。
  • 採用ポートフォリオの変更（上位層採用の優先）。
  • 新卒採用の加速。
  • M&A/PMI体制の強化。
  • ソフトウェア開発関連セグメント内での一部会社統合。
• セグメント別施策:
  • ソフトウェアテスト関連サービス: 稼働率向上、高単価エンジニアの増員。
  • ソフトウェア開発関連サービス: 上流からの案件獲得、コンサルティングビジネスの進化。

将来予測と見通し

• 業績予想: FY2025通期売上高130,000百万円、営業利益13,500百万円、親会社株主に帰属する当期純利益7,900百万円
• 中長期計画: 「SHIFT3000」を視野に入れた準備を加速。

製品やサービス

• サービス:
  • ソフトウェアテスト関連サービス
  • ソフトウェア開発関連サービス
  • その他近接サービス
  • コンサルティングサービス
  • セキュリティサービス
  • BPOサービス
• 協業・提携: ライズ・コンサルティング・グループとの資本業務提携

重要な注記

• リスク要因: 本発表における将来の見通しに関する記述は、リスクと不確実性を含んでいる。
• その他: 2025年6月に浜松拠点を新設予定。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。