1. 企業情報
こころネット（6060）は、福島県を地盤とする冠婚葬祭事業を展開する企業です。葬祭、婚礼、石材販売、生花販売、互助会サービスなどを提供しています。持株会社であり、複数の子会社を通じて事業を行っています。近年は福島県外への展開も模索しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
こころネットは、地域密着型の葬祭事業者として、福島県内を中心に一定のシェアを占めていると考えられます。葬祭業界は、地域性や顧客との信頼関係が重要となるため、地元の強みを生かした事業展開が重要です。競合としては、全国展開する大手企業や、地域の中小企業などが存在します。
競争優位性:
- 地域密着型の事業展開による顧客との信頼関係
- 葬祭、石材、生花、婚礼など、幅広いサービス提供による顧客ニーズへの対応
課題:
- 少子高齢化による葬儀需要の減少
- 競合他社との価格競争
- 事業規模の拡大
3. 経営戦略と重点分野
こころネットは、中期経営計画において、経営資源の集中と深化を重点施策として掲げています。
具体的な施策:
- 葬祭事業：小規模葬儀専用会館の開設、葬儀プランの多様化、会館イベントによる顧客囲い込み。
- 石材事業：石材卸売単価の見直し、リフォーム・墓じまい等の受注増加。
- 婚礼事業：料飲関連業務の再開、組織の効率化。
- 生花事業：葬儀社への提案、DM・SNSによる情報発信、新規取引先の開拓。
- 互助会事業：新規会員募集、施行後の再加入促進、経費圧縮。
- その他：オリジナル紙棺「悠舟」や高級棺の販売促進。
4. 事業モデルの持続可能性
葬祭事業は、高齢化社会において一定の需要が見込めますが、人口減少や葬儀の簡素化といった変化に対応していく必要があります。
収益モデル:
- 葬祭サービス：葬儀プラン、オプションサービス
- 石材販売：墓石、関連商品
- 婚礼サービス：結婚式、披露宴
- 生花販売：葬儀用生花、供花
- 互助会：会員からの積立金
市場ニーズの変化への適応力:
- 小規模葬儀への対応
- 多様な葬儀プランの提供
- インターネットを活用した情報発信、集客
5. 技術革新と主力製品
こころネットは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
主力製品・サービス:
- 葬祭サービス
- 石材
- 婚礼サービス
- 生花
6. 株価の評価
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 945円 |
| PER（会社予想） | 8.80倍 |
| PBR（実績） | 0.39倍 |
| EPS（会社予想） | 107.39 |
| BPS（実績） | 2,441.05 |
| 配当利回り | 3.17% |
PER、PBRから見た株価の評価:
- PERは8.80倍と、業界平均の15.0倍と比較して低く、割安感があります。
- PBRは0.39倍と低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、940円から959円の間で推移しており、50日移動平均線（944.82円）近辺で推移しています。200日移動平均線（956.53円）を下回っていることから、やや弱気な地合いと見られます。年初来高値986円、年初来安値880円。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,035百万円 | 10,035百万円 | 9,562百万円 | 8,675百万円 |
| 営業利益 | 658百万円 | 658百万円 | 624百万円 | 298百万円 |
| 経常利益 | 790百万円 | 790百万円 | 147百万円 | 300百万円 |
| 当期純利益 | 579百万円 | 579百万円 | 149百万円 | 131百万円 |
| ROE | 6.96% | |||
| ROA | 2.18% | |||
| 自己資本比率 | 44.5% |
分析:
- 売上高は増加傾向にあり、2024年3月期には100億円を突破しています。
- 営業利益、経常利益、当期純利益は、2024年3月期に大きく改善しています。
- ROEは6.96%と、まずまずの水準です。
- 自己資本比率は44.5%と、財務体質は安定しています。
直近の四半期決算（2025年3月期 第3四半期）
- 売上高は微減。
- 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は減益。
- 葬祭事業は増収も営業利益は減益。
- 石材事業は売上高減、営業利益も減。
- 婚礼事業は売上高の大幅減と営業損失。
- 生花事業は売上高微減も営業利益は増。
- 減益要因：施設修繕費、子会社増加に伴う経費増加、外貨建取引に係る為替差益の減少、遊休資産諸費用や固定資産除却損等。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.17%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 24.06%
こころネットは、安定的な配当を重視する方針と考えられます。配当利回りは3%を超えており、魅力的な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、50日移動平均線近辺で推移しており、方向感に欠ける展開となっています。出来高も少なく、投資家の関心は低いと考えられます。
株価への影響要因:
- 葬祭需要の動向
- 競合他社の動向
- 経済状況（物価上昇、金利上昇など）
11. 総評
こころネットは、福島県を地盤とする葬祭事業者であり、安定した収益基盤を持っています。PERやPBRから見て割安感があり、配当利回りも魅力的です。しかし、直近の四半期決算では減益となっており、今後の業績動向には注意が必要です。株価は方向感に欠けており、今後の動向を注視する必要があります。
* 割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、業績の減益傾向や、今後の市場環境の変化を考慮すると、様子見が無難と考えられます。
* 今後の決算発表や、中期経営計画の進捗状況などを確認し、投資判断を行うことが望ましいでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6060 |
| 企業名 | こころネット |
| URL | http://cocolonet.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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