決算説明：駒井ハルテック（5915）

2025年３月期　第２四半期（中間期）決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社駒井ハルテック
  • 主要事業分野: 橋梁事業、鉄骨事業、インフラ環境事業
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2024年11月25日
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 報告期間: 2025年3月期 第2四半期(中間期)
• セグメント:
  • 橋梁事業: 橋梁の設計・製作及び現場架設、鋼橋の現場工事の施工及び維持補修
  • 鉄骨事業: 鉄骨・鉄塔の設計・製作及び現場建方
  • インフラ環境事業: 風力発電システム及び太陽光発電システムの設計、製作、施工

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 21,620百万円（前年同期比 △21.5%）
  • 営業利益: 29百万円（前年同期比 +113百万円）
  • 純利益: 親会社株主に帰属する中間純利益 △147百万円（前年同期比 △202百万円）
  • 1株当たり利益: △31.48円
  • 前年同期比: 上記参照
• セグメント別状況:
  • 橋梁事業: 売上高8,282百万円（前年同期比△18.0%）、セグメント利益876百万円（前年同期比4.8%）
  • 鉄骨事業: 売上高13,060百万円（前年同期比△23.4%）、セグメント利益156百万円
  • インフラ環境事業: 売上高12百万円（前年同期比△90.0%）、セグメント利益△199百万円

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高は、首都圏再開発の計画見直しや工期・工程の遅延などにより減収。
  • 営業利益は、追加変更工事で先行して発生した工事原価の見込み収益を精査し計上したことなどにより収益確保。
  • 親会社株主に帰属する中間純利益は、固定資産除売却損などの計上により純損失。
• 増減要因:
  • 売上高減少要因: 首都圏再開発の計画見直し、工期・工程の遅延
  • 営業利益増加要因: 追加変更工事での収益計上
  • 純利益減少要因: 固定資産除売却損の計上

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 「技術力とブランド力」に磨きをかけ、社会の発展に貢献
  • 経営資源の最大活用を見据えた受注活動を展開
  • 新技術の開発とDXの推進により、新たな事業モデルと市場の開拓に取り組む
  • 収益志向を高め、経営体質の強化を通じて企業価値向上を図る
• 進行中の施策:
  • 試験研究および新たな製造ライン整備といった先行的な投資活動を展開
• セグメント別施策:
  • 橋梁事業: 高付加価値案件選別と工場操業度安定の向上
  • 鉄骨事業: 高難度案件の取り組みによる、技術力とブランド力のさらなる強化
  • インフラ環境事業: 次代の中核ビジネスとして育成強化

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 39,000百万円（△29.6%）
  • 営業利益: 400百万円（△44.7%）
  • 純利益: 1,400百万円（123.9%）
  • 橋梁事業: 16,600百万円（△18.9%）
  • 鉄骨事業: 21,200百万円（△38.0%）
  • インフラ環境事業: 700百万円（311.8%）
• 中長期計画:
  • 2026年3月期修正目標: 売上高43,000百万円、営業利益1,800百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,200百万円

配当と株主還元

• 配当方針: 競争力向上や事業拡大の投資を行いつつも、適切な還元を行う方針。現在の70円配当を基本とし、業績の拡大に応じた増配を検討。従来以上に配当への配慮を強める。
• 配当実績: 70円（2024年3月期）

製品やサービス

• 製品:
  • 橋梁
  • 鉄骨
  • 中型風力発電機「KWT300」
• サービス:
  • 橋梁の設計・製作・現場施工、橋梁の予防保全・維持補修工事
  • 風力発電システムの設計、製作、施工

重要な注記

• リスク要因:
  • 売上高は、大型再開発の計画見直しによる発注の延期や工期・工程の遅延などにより前年同期比 △23.4%
  • セグメント利益は、追加変更工事で先行して発生した工事原価の見込み収益を精査し計上したことなどにより収益確保
  • インフラ環境事業は、試験研究および新たな製造ライン整備といった先行的な投資活動を展開
• その他:
  • 2024年6月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害では、当社内部管理体制の脆弱性や強化課題が明らかになった。
  • 洋上風力発電市場の見通し: 2030年までに10GW、2040年までに30~45GW、国内調達比率目標60%を目指す。

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