決算説明：デジタルハーツホールディングス（3676）

2025年3月期 第3四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.
  • 主要事業分野: デバッグ・QA (Quality Assurance)
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025/2/6
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 報告期間: 2025年3月期 第3四半期
• セグメント:
  • DHグループ事業: ゲームデバッグ、翻訳・LQA、マーケティング支援、ゲーム開発支援、カスタマーサポート、エンジニア派遣(SES)
  • AGESTグループ事業: システムテスト、セキュリティテスト、受託開発、ERP/CRM導入支援

業績サマリー

• 主要指標:
  • 連結売上高: 30,414百万円 (前期比 106.1%)
  • 連結営業利益: 1,837百万円 (前期比 129.2%)
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1,369百万円 (前期比 一)
• 進捗状況:
  • 3Qは四半期最高益となる10億円を記録。
  • 通期計画410億円に対し進捗率74% (営業利益)。
  • 通期計画25億円に対し進捗率72% (営業利益)。
• セグメント別状況:
  • DHグループ事業: 売上高18,669百万円(前期比106.5%)、セグメント利益1,561百万円(前期比119.0%)
  • AGESTグループ事業: 売上高12,001百万円(前期比103.0%)、セグメント利益276百万円(前期比251.8%)

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 各事業特性にフォーカスした成長戦略の推進により、3Qは四半期最高益を記録。
  • 2025年内のスピンオフ上場に向け、両事業それぞれの成長性や基盤構築に手ごたえ。
• 増減要因:
  • DHグループ事業: グローバル及びその他で2桁成長、国内デバッグの増収。
  • AGESTグループ事業: 国内QAソリューションが115%成長。
  • DHグループ事業: 増収の効果、119%増益。
  • AGESTグループ事業: 売上拡大に伴い稼働率が改善し、利益を創出。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 各事業特性にフォーカスした成長戦略の推進。
  • 2025年内のスピンオフ上場に向けた成長戦略。
• 進行中の施策:
  • DHグループ事業: 2025年内に新型ハードの発売に向けた社内体制整備を強化。
  • AGESTグループ事業: テスト領域におけるAI活用を進めるなど、競合他社との差別化を推進。
• セグメント別施策:
  • DHグループ事業: 独自のゲーム特化型AI翻訳エンジン「ella」の対応言語拡大、テストセンター増床。
  • AGESTグループ事業: AIを活用した独自のテスト管理ツール「TFACT」β版リリース。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 2025年3月期 通期連結業績予想 (2024年12月11日付修正): 売上高41,020百万円、営業利益2,540百万円、当期純利益1,900百万円

配当と株主還元

• 配当方針: 配当性向20%を下限の目途として、株主の皆様に安定的な配当を実施。
• 配当実績:
  • 21/3期: 7.0円 (中間配当) + 7.0円 (期末配当) = 14.0円 (年間配当)
  • 22/3期: 7.5円 (中間配当) + 7.5円 (期末配当) = 15.0円 (年間配当)
  • 23/3期: 10.5円 (中間配当) + 10.5円 (期末配当) = 21.0円 (年間配当)
  • 24/3期: 10.5円 (中間配当) + 10.5円 (期末配当) = 21.0円 (年間配当)
  • 25/3期 (予想): 12.5円 (期末配当) = 23.0円 (年間配当)
• 特別配当: 記念配当2.0円

製品やサービス

• 製品:
  • ゲーム特化型AI翻訳エンジン「ella」
  • AIを活用したテスト管理ツール「TFACT」
• サービス:
  • デバッグサービス
  • QAソリューション
  • 翻訳・LQA
  • マーケティング支援
  • エンジニア派遣(SES)
  • セキュリティ監視
  • 保守・運用支援
• 協業・提携: NTTレゾナントテクノロジー社との連携

重要な注記

• リスク要因: 機密情報の漏洩、AI等の技術革新による既存サービスの陳腐化、生産年齢人口の減少、企業買収や新規事業の拡大。
• その他: 2025年3月期 第2四半期決算説明資料の一部を抜粋し再掲。

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