2025年10月期 第2四半期決算説明資料

基本情報

  • 企業概要:
    • 企業名: 株式会社ナレルグループ
    • 主要事業分野: プロ人材の提供
  • 説明会情報:
    • 開催日時: 2025年6月13日
    • 参加対象: 個人投資家
  • 報告期間:
    • 対象会計期間: 2025年10月期 上期
  • セグメント: –(※決算説明資料ではセグメント別の詳細な説明はなかったが、事業内容としては「建設ソリューション」と「ITソリューション」がある。)

業績サマリー

  • 主要指標:
    • 売上収益: 11,790百万円 (前年同期比+15.6%, 計画比△1.6%)
    • 営業利益: 1,535百万円 (前年同期比+15.2%, 計画比+24.8%)
    • 税引前中間利益: 1,501百万円 (前年同期比+14.5%, 計画比+25.1%)
    • 親会社所有者帰属中間利益: 1,087百万円 (前年同期比+17.7%, 計画比+25.0%)
  • 進捗状況:
    • 売上収益は計画未達 (46.0%)
    • 営業利益、税引前利益、親会社所有者帰属中間利益は計画超過
  • セグメント別状況:
    • 建設ソリューション:
      • 売上収益: 10,548百万円 (前年同期比+15.9%)
      • 利益率: 11.7%
    • ITソリューション:
      • 売上収益: 1,242百万円 (前年同期比+13.0%)
      • 利益率: 6.5%
    • 営業利益合計は1,535百万円 (前年同期比+15.2%)

業績の背景分析

  • 業績概要:
    • 人材ニーズの高まりを背景とした都市部への営業と契約単価交渉の進展により、上期売上収益は過去最高を更新。
    • 一方、地方での活動低迷により、売上収益は計画未達。
    • 上期に実施した採用・営業プロセスの改革は順調に進捗し、改善傾向が見られる。
  • 増減要因:
    • 増収要因: 人材ニーズの高まり、都市部での営業強化、契約単価の上昇、稼働人数の増加。
    • 増益要因: 採用計画未達による採用費の減少、投資の後ろ倒し。
  • 競争環境:
    • 人材ニーズは高まる傾向。
    • 大手企業やIT系企業との人材獲得競争は厳しい状況。
    • 過去最高を更新する売上収益は、市場の需要を捉えられていることを示唆。
  • リスク要因:
    • 地方拠点での活動低迷。
    • 採用活動における課題(内定承諾後の辞退者増加、地方拠点での採用活動の苦戦)。
    • 退職率が高水準で推移。

戦略と施策

  • 現在の戦略:
    • 技術者の育成支援と退職率低減。
    • 自社採用メディアや新サービスへの投資による更なる成長。
    • 中期経営計画を策定し、経営課題を克服。
  • 進行中の施策:
    • 「営業」「採用」「キャリアデザイン」各プロセスの機能強化。
    • 自社採用メディア(セコカンNEXT)の育成強化。
    • 建設DX支援など新規サービスの展開加速。
  • セグメント別施策:
    • 営業: 組織体制の見直し、教育支援、トップの現場関与による営業力均質化。下期は顧客アプローチの多角化、情報収集力強化、地方拠点活用による案件創出力向上を目指す。
    • 採用: 採用手法・チャネルの再整備、多様な人材との接点拡大、外部人材サービスとの協働、即戦力採用メンバーの拡充。下期は新たな採用チームによる柔軟で持続的な採用基盤構築を目指す。
    • キャリアデザイン: 資格取得支援制度の活用促進、早期フォロー体制の構築、待機期間中の研修プログラム見直し。技術者の早期フォロー実効性向上、個別対応強化、ゼロプロ成長サイクルの継続実施。
    • 新規事業: プラントエンジニアリングへの派遣(外国人技術者採用)、建設DX支援事業の成長、職人紹介事業の強化。

将来予測と見通し

  • 業績予想(通期):
    • 売上収益: 25,650百万円 (前期比+18.7%)
    • 営業利益: 3,310百万円 (前期比+6.4%)
    • 親会社所有者帰属当期利益: 2,330百万円 (前期比+6.5%)
    • 1株当たり当期利益: 267.15円 (前期比+4.7%)
    • (2024年12月13日開示の予想から変更なし)
  • 中長期計画: 2025年10月期連結決算発表と合わせて2025年12月中旬に中期経営計画を開示予定。
    • 議論内容:事業(強化市場/開拓市場、新規サービス/新規事業、業務改革)、人的資本(技術者のリテンション/成長支援、内勤社員のエンゲージメント、組織開発)、財務/投資(株主還元、M&A/事業投資、事業ポートフォリオ)、経営基盤の強化(コーポレートガバナンス、サステナビリティ)。
  • マクロ経済の影響:
    • 人材ニーズの高まりは継続する見込み。
    • 景気動向や技術者の需要動向が業績に影響を与える。

配当と株主還元

  • 配当方針: 株主への利益還元を最優先し、配当原資確保のための収益力強化、継続的かつ安定的な配当を実施。
  • 配当実績:
    • 23/10期実績: 期末配当95円、年間配当95円
    • 24/10期実績: 期末配当60円、中間配当50円、年間配当110円
    • 25/10期(予定): 期末配当60円、中間配当55円、年間配当115円 (中間配当5円増配)

製品やサービス

  • サービス:
    • プロ人材の提供(建設・ITソリューション事業)。
    • 建設DX支援サービス。
    • 職人紹介サービス。
  • 協業・提携: 建設DX支援サービス提供企業との事業連携を推進。

重要な注記

  • 会計方針: IFRSに準拠。
  • リスク要因: 将来予想は、様々なリスクや不確定要素による影響を受け、実際の業績と乖離する可能性がある。
  • その他:
    • 本資料は開示のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではない。
    • 他社情報については独自の検証は行っていない。
    • 2025年10月期の経営方針と重点取り組み事項は、2024年12月13日に開示予定。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 9163
企業名 ナレルグループ
URL https://nareru-group.co.jp/
市場区分 グロース市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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