決算説明：VRAIN Solution（135A）

2026年２月期 第１四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社VRAIN Solution
  • 主要事業分野: 製造業向けAIソリューションの提供
  • 代表者名: 南場 勇佑
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年7月14日
• 説明者:
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2026年2月期 第1四半期
• セグメント:
  • AIシステム: AI技術を活用した製造ラインへのシステム導入
  • DXコンサルティング: 顧客のDX実現に向けた課題設定から運用・展開までの伴走型支援

業績サマリー

• 主要指標 (2026年2月期 第1四半期実績):
  • 営業収益: 195百万円 (前期比 -46.5%)
  • 営業利益: -228百万円 (前期比 -%)
  • 純利益: -149百万円 (前期比 -%)
• セグメント別状況:
  • AIシステム: 売上高構成比92%
  • DXコンサルティング: 売上高構成比8%

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 前期4Qの売上計上を優先したため、当期1Qの売上見込案件の進行が遅れた。
  • 本社移転に伴う一過性のコストが営業利益を圧迫した。
• 増減要因:
  • 減収要因: 前期4Qの売上計上を優先したことによる、当期1Qの売上見込案件の進行遅延。
  • 減益要因:
    • 売上減少
    • 人件費増 (従業員増加、採用活動の拡充)
    • 採用費増 (採用活動の拡充)
    • 研究開発費増 (性能向上・新製品開発に伴う開発人員の増員)
    • その他 (人員増加に伴う諸費用、本社移転に伴う一過性コスト)
• 競争環境:
  • 製造業DX市場において、同社サービスラインナップの拡大と取引業界の拡大による事業成長を目指す。
  • 目視検査の自動化において、AI外観検査はルールベース検査や目視検査と比較して、高精度かつ柔軟な検査が実現可能であり、今後のAIへの代替が広がると想定。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 中期経営計画: 売上高CAGR+50%、営業利益率30%~40%を目指す。
  • 事業戦略:
    • AIシステムを成長ドライバーとし、DXコンサルティングで知見を蓄積しソリューションの多様化を図る。
    • 継続顧客獲得増のため、検査装置の内製化およびカスタマーサポート専門部署の創設を計画。
    • 製造業11万社に対する取引社数シェア約0.2%から拡大余地が大きい。
    • サービスラインナップの拡大と取引業界の拡大により事業成長を目指す。
    • 製造現場DX化を支援するプレイヤーとして、国内に留まらずグローバル企業への成長を目指す(5か年計画)。
• 進行中の施策:
  • カスタマーサポート専門部署の創設に向けて始動。
  • 札幌、仙台、福岡、広島での営業所開設を計画。
  • 「PX-1000N」(AI X線検査機)を開発し、2025年6月リリースを決定。
  • 継続的な採用活動により人材基盤を構築。
• セグメント別施策:
  • AIシステム:
    • AI外観検査システムの複数ライン展開及び複数工場への提供。
    • 画像認識以外のAIシステムソリューションへの拡大。
  • DXコンサルティング:
    • 顧客のDX化を支援する新規ソリューションの拡大。
    • 国内拠点の全国カバー。
    • 海外展開の開始。
    • 海外人材等の採用による人材の多様化及び開発人材の強化。

将来予測と見通し

• 業績予想 (2026年2月期 通期):
  • 売上高: 3,215百万円 (前期比 +50.0%)
  • 営業利益: 890～940百万円 (前期比 +49.6%～58.0%)
  • 経常利益: 890～940百万円 (前期比 +49.5%～57.9%)
  • 純利益: 590～630百万円 (前期比 +38.8%～48.2%)
• 中長期計画:
  • 売上高CAGR+50%、営業利益率30%~40%を中期経営方針として設定。
  • 期外部門の拡大、顧客のDX化支援、国内拠点の全国カバー、海外展開など。

製品やサービス

• 製品:
  • AI X線検査機「PX-1000N」:
    • 特徴: 高精度な「X線×AI」検査、丈夫設計・高感度センサ搭載で長寿命、1台で内部・外部高速検査可能。
• サービス:
  • DXコンサルティング: 課題設定・データ評価、PoC(検証)、システム開発、運用・水平展開。
  • AIシステム: Phoenix Vision/Eye (AI外観検査プロダクト)。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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