決算説明：ビジョナル（4194）

2025年７月期 第３四半期決算説明資料

基本情報

• 企業名: ビジョナル株式会社
• 主要事業分野: 統合型人材プラットフォーム「HRMOS」「BizReach」の提供
• 説明者: （各スライドに記載されている氏名・役職があれば記載）
  • （例）営業利益率(管理部門経費配賦前)は40%に変更なし。
• 報告期間:
  • 対象会計期間: FY2025/7 第3四半期
• セグメント:
  • HR Techセグメント (BizReach、HRMOS等)
  • Incubationセグメント (yamory, ASSURED, TRABOX等)
  • 関連会社 (スタンバイ等)

業績サマリー

• 主要指標:
  • 連結:
    • 3Q累計売上高: 588.4億円 (+20.3% YoY)
    • 3Q売上高: 219.1億円 (+25.3% YoY)
    • 3Q累計営業利益: 174.7億円 (+14.5% YoY, 利益率29.7%)
    • 3Q営業利益: 72.5億円 (+32.5% YoY, 利益率33.1%)
  • BizReach:
    • 3Q累計売上高: 510.3億円 (+18.8% YoY)
    • 3Q売上高: 189.0億円 (+22.2% YoY)
    • 3Q累計営業利益（管理部門経費配賦前）: 223.2億円 (+17.8% YoY, 利益率43.7%)
    • 3Q営業利益（管理部門経費配賦前）: 90.8億円 (+34.6% YoY, 利益率48.1%)
  • HRMOS:
    • 3Q累計売上高: 37.4億円 (+36.2% YoY)
    • 3Q売上高: 13.6億円 (+35.6% YoY)
    • 3Q累計営業損失（管理部門経費配賦前）: 1.9億円
    • 3Q営業損失（管理部門経費配賦前）: 0.7億円
• 進捗状況: 変更後通期連結業績見通しに対する進捗率 74.0% (前年通期実績に対する前年同期進捗率 74.0%)。変更後通期連結営業利益見通しに対する進捗率 86.1%。
• セグメント別状況:
  • HR Techセグメント: 売上高、営業利益ともに伸長。
  • Incubationセグメント: 売上高は伸長するも、営業損失。

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 連結売上高は計画を上振れて進捗。
  • BizReachは好調な市場環境を的確に捉え、計画を上振れて進捗。
  • HRMOSは各サービスの拡大とプロモーション投資により売上高が伸長。
• 増減要因:
  • BizReach: 季節性から採用支援市場が最も活況となる3Qにおいて好調な市場環境を的確に捉え、計画を上振れる。
  • HRMOS: プロダクト開発を進めながら、各サービスの売上高が順調に拡大。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • BizReachの持続的成長と利益拡大。
  • BizReachとHRMOSのデータ連携による、人的資本データプラットフォームの構築。
  • 継続的な新規事業創出やM&Aの活用。
  • 市場動向に合わせて成長投資を柔軟に実行し、持続的な事業成長を目指す。
  • FY2025/7 通期営業利益率見通し40%に変更なし。
• 進行中の施策:
  • BizReach: 求職者獲得に向けたマーケティングを中心に投資。TVCMシリーズも継続。
  • HRMOS: 「社内版ビズリーチ by HRMOS」のプロモーションを2025年1月末より開始。4Q に更に投資予定。
• セグメント別施策:
  • BizReach:
    • 求職者獲得に向けたマーケティング投資を4Qに計画比拡大。
    • 好調な採用ニーズに基づき、求職者獲得を中心としたマーケティング投資を4Qに計画比拡大。
  • HRMOS:
    • 「社内版ビズリーチ by HRMOS」のプロモーション投資は4Qに拡大。
    • 「社内版ビズリーチ by HRMOS」のプロモーションは2025年1月末から開始。

将来予測と見通し

• 業績予想 (通期見通し修正):
  • 連結売上高見通し: 764.0億円 (+15.5% YoY) → 795.0億円 (+20.2% YoY) に変更 (+31.0億円, +4.1%)
  • BizReach 売上高見通し: 664.4億円 (+15.0% YoY) → 685.0億円 (+18.6% YoY) に変更 (+20.6億円, +3.1%)
  • HRMOS 売上高見通し: 50.0億円 (+30.1% YoY) → 52.0億円 (+35.3% YoY) に変更 (+2.0億円, +4.0%)
  • 連結営業利益見通し: 191.5億円 (+7.4% YoY) → 203.0億円 (+13.8% YoY) に変更 (+11.5億円, +6.0%)
• 中長期計画: グループとしての中期的な企業価値向上を目指す。

製品やサービス

• BizReach:
  • ダイレクトリクルーティングプラットフォーム
  • 累計導入企業数 36,300社超
  • スカウト可能会員数 2.93百万人超
  • 生成AIを活用した「レジュメ自動作成」「求人自動作成」機能を提供。
• HRMOS:
  • HRMOS採用 (採用管理システム)
  • HRMOSポートメントマネジメント (人材活用システム)
  • 社内版ビズリーチ by HRMOS (社内スカウトサービス)
  • HRMOS勤怠 (勤怠管理システム)
  • HRMOS経費 (経費精算システム)
  • HRMOS労務給与 (労務・給与システム)
  • ARR: 34.8億円 (+32.8% YoY)
  • 利用中企業数: 2,289社 (+23.8% YoY)

重要な注記

• 会計方針: FY23/7 1Qにおいて、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、FY22/7の各数値は、暫定的な会計処理の確定の内容を反映。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

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