決算説明：ビジョナル（4194）

2025年７月期 第２四半期決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: ビジョナル株式会社
  • 主要事業分野: HR Tech（「ビズリーチ」「HRMOS」）、Incubation
• 説明会情報:
• 説明者:
• 報告期間:
  • 対象会計期間: FY2025/7 第2四半期
• セグメント:
  • HR Techセグメント: 「ビズリーチ」や「HRMOS」など、HR領域のサービスを展開。
  • Incubationセグメント: 新規事業の創出。

業績サマリー (FY2025/7 2Q)

• 主要指標:
  • 連結売上高: 369.3億円 (+17.5% YoY)
  • 連結営業利益: 102.2億円 (+4.4% YoY)
  • 前年同期比: 上記参照
• 進捗状況:
  • 通期連結業績見通しに対する進捗率: 売上高 48.3%、営業利益 53.4%
  • 通期売上高見通し: 764.0億円 (+15.5% YoY) (変更なし)
  • 通期営業利益見通し: 191.5億円 (+7.4% YoY) (変更なし)
• セグメント別状況:
  • HR Techセグメント:
    • 売上高: 357.6億円 (+18.7% YoY)
    • 営業損益: FY25/7 2Q累計 11,754百万円 (前年同期比+68.1%、ただしFY23/7 1Qの企業結合に係る一時的要因を除く)
  • Incubationセグメント:
    • 売上高: 11.15億円 (-9.9% YoY)
    • 営業損益: FY25/7 2Q累計 (774)百万円

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 連結売上高は計画範囲内であるが上限で進捗。
  • 連結営業利益も同様に推移。
  • HR Techセグメントは、「ビズリーチ」の好調な採用ニーズや求職者の動向、「HRMOS」の各サービス拡大により成長。
  • Incubationセグメントは、一部事業の譲渡等により減収だが、中長期的成長に向けた投資を継続。
• 増減要因:
  • 増収要因:
    • HR Techセグメント: 企業の採用ニーズ堅調、求職者獲得に向けたマーケティング投資、HRMOS各サービスの拡大、一気通貫型シリーズ展開。
  • 減収要因:
    • Incubationセグメント: 株式会社ビズヒントの譲渡。
• 競争環境:
  • 「ビズリーチ」は、採用企業および求職者の獲得が進んでおり、堅調な成長。
  • 「HRMOS」は、今後「社内版ビズリーチ by HRMOS」のプロモーション等により成長を加速させる見込み。
• リスク要因:
  • 「ビズリーチ」の採用ニーズは、先行きに変動の余地がある。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • 「ビズリーチ」の収益性維持と、人的資本への投資やその他事業への投資を継続。
  • 「HRMOS」のサービス拡大と、「社内版ビズリーチ by HRMOS」のプロモーションによる成長加速。
  • 人的資本データプラットフォームの構築を目指し、「ビズリーチ」と「HRMOS」のデータ連携を強化。
  • 継続的な新規事業創出とM&Aの活用。
• 進行中の施策:
  • 「社内版ビズリーチ by HRMOS」のプロモーションを2025年1月末より開始（商談・受注リードタイムが長いため、今期の売上高への影響は軽微）。
  • AI技術を活用した「レジュメ自動作成」「求人自動作成」機能の開発・提供。
  • 「社内スカウト」活動の推進により、人材流出防止と企業価値向上を目指す。
• セグメント別施策:
  • HR Tech:
    • ビズリーチ: 採用ニーズに応じたマーケティング投資、データ×AI活用による「スピード×マッチング」の実現（レジュメ・求人自動作成）。
    • HRMOS: 各サービス開発、プロモーション強化、「社内版ビズリーチ」展開。
  • Incubation:
    • 事業承継、セキュリティ対策、DX推進をテーマとした投資（M&Aプラットフォーム、脆弱性管理クラウド、物流DXプラットフォーム）。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 通期売上高見通し: 764.0億円 (+15.5% YoY)
  • 通期営業利益見通し: 191.5億円 (+7.4% YoY)
  • 「ビズリーチ」の利益率維持、「HRMOS」の成長加速、人的資本データプラットフォーム構築、新規事業創出による持続的な成長を目指す。
• 中長期計画:
  • 人的資本データプラットフォームの構築。
  • 「ビズリーチ」と「HRMOS」のデータ連携によるシナジー創出。
  • 継続的な新規事業創出とM&Aによる成長。
• マクロ経済の影響:
  • 雇用の流動化が進み、プロフェッショナル人材への需要が高まることで、中途採用が拡大していくと見通す。
  • 日本企業においては、人材の採用・育成・多様化への対応が最重要経営課題。

製品やサービス

• 製品:
  • ビズリーチ: 転職市場におけるダイレクトリクルーティングプラットフォーム。
  • HRMOS: 採用管理、人事評価、勤怠管理、経費精算、労務管理など、HR領域の各種システム。
  • 社内版ビズリーチ: 社内人材のスカウト、マッチングを支援するサービス。
• サービス:
  • ビズリーチ: 企業と求職者を直接つなぐダイレクトリクルーティング。
  • HRMOS: 人的資本データプラットフォームとして、一気通貫型のサービスを提供。

重要な注記

• 会計方針: FY23/7 1Qにおいて、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行った。
• リスク要因:
  • 将来の見通しに関する記述には不確実性が含まれる。
  • 経済状況の変化、ユーザーニーズの変化、競合他社との競争、法規制の変化などにより、実際の業績は予測と異なる可能性がある。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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