2025年３月期 通期 決算説明資料
基本情報
- 企業名: サークレイス株式会社 (circlace Inc.)
- 主要事業分野: DX(デジタルトランスフォーメーション)およびICTを活用したコンサルティング、自社SaaS製品(AGAVE)の開発・販売、クラウドソリューション(Salesforce, ServiceNow, Anaplan等)の導入支援
- 代表者名: 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット
- 説明会情報:
- 説明会形式: — (オンライン/オフライン)
- 参加対象: 個人投資家
- 報告期間: 2025年3月期 通期 (FY2025)
- セグメント:
- コンサルティングサービス:
- コンサルティング
- AI & Data Innovation
- SaaSサービス:
- AGAVE
- アオラナウ:
- ServiceNowコンサルティング
業績サマリー
- 主要指標 (連結):
- 売上高: 3,804百万円 (前年比+31.1%)
- 営業利益: 203百万円 (前期赤字から黒字転換)
- 経常利益: 204百万円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 184百万円 (前期赤字から黒字転換)
- 社員数(連結): 356名 (前期末比+60名)
- 進捗状況: 2025年3月期の連結業績予想値に対し、売上高・営業利益・純利益すべてにおいて超過達成。
- セグメント別状況:
- コンサルティングサービス:
- 通期売上高: 3,090百万円 (前年比+14.0%)
- 第4四半期売上高: 835百万円 (過去最高)
- 継続的な成長基調を維持。
- SaaSサービス (AGAVE):
- 通期売上高: 151百万円 (前年比+35.5%)
- 契約ユーザーID数: 11,000人超
- 海外人事労務サービスと海外給与計算サービスの両軸で順調に成長。
- アオラナウ (連結子会社):
- 2024年1月より事業開始。
- 通期売上高: 561百万円 (前年比+619.4%)
- 第4四半期売上高: 223百万円
- 営業損益は継続的に改善し、第4四半期に41百万円の黒字転換を達成。
業績の背景分析
- 業績概要:
- 売上高は3,804百万円と過去最高を更新。事業領域の拡大に伴い、増収率も+31.1%と大きく成長。
- 営業利益率はマイナスから5.4%へと回復。
- 第4四半期は売上高1,102百万円、営業利益率13.7%で連結後最高水準を記録。
- 成長投資を継続しながらも、増収と収益性改善を両立した四半期推移を実現。
- 増減要因:
- 増収要因:
- Salesforce, ServiceNow両事業の拡大。
- アオラナウ事業の売上高が前年比619.4%増と急成長。
- コンサルティングサービスとSaaSサービスの両事業の堅調な推移。
- 営業利益黒字化要因:
- コンサルティング事業の収益性改善。
- アオラナウの黒字化。
- AGAVEの増収。
- 稼働率改善やコスト構造の見直し。
- プロジェクト管理の最適化や外注費の抑制。
- 競争環境:
- Salesforce CRM領域で世界シェアNo.1。
- ServiceNow ITSMソフトウェア市場シェアNo.1。
- AGAVEは、海外進出企業向け情報管理SaaSで3年連続国内シェアNo.1。
- リスク要因:
- — (特段の記載なし)
戦略と施策
- 現在の戦略:
- 最新のITテクノロジートレンドに沿った積極的な事業領域の拡大。
- Salesforce, ServiceNow, Anaplan, AWS, Microsoft, Databricksなどのシステム開発、AI&データ活用、DX推進。
- 経営・事業戦略として、AI&データ・イノベーション戦略に注力。
- 進行中の施策:
- 2026年3月期 業績見通し:
- 売上高: 4,600百万円 (前年比+20.9%)
- 営業利益: 350百万円 (前年比+71.9%)
- 営業利益率: 7.6%
- 協業・連携:
- ベニックソリューション: 自律型AI技術によるDX推進と社会課題解決に向けた協業開始 (2025/1/29リリース)。
- CIO Lounge×パソナグループ: 「Awaji Digital Innovation Camp」を開催 (2025/1/31リリース)。DXのプロフェッショナル集団、パソナグループとの連携による地方創生・DX推進。
- カルビー株式会社: 「AGAVE海外給与計算」が採用され、業務負荷軽減と属人化解消を支援 (2025/2/19リリース)。
- Microsoft AI Co-Innovation Lab Kobe: Microsoft AIハッカソンに参画 (2025/2/25リリース)。
- パソナ AIエージェント: AIエージェント BPOサービス「AIO」開始 (2025/3/27リリース)。
- 日本軽金属株式会社: 「AGAVE海外給与計算」が採用され、海外給与業務の工数を50%削減 (2025/4/3リリース)。
- AGAVE 新機能: 生成AIを活用した新機能『ヘルプデスク(β版)』を提供開始 (2025/4/23リリース)。
- arcbricks: Databricksを導入し、医療経営課題解決へ (2025/4/24リリース)。
将来予測と見通し
- 業績予想:
- 2026年3月期 (連結):
- 売上高: 4,600百万円 (前年比+20.9%)
- 営業利益: 350百万円 (前年比+71.9%)
- 経常利益: 350百万円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 230百万円
- 根拠: Salesforce, ServiceNow両事業の拡大およびグループ内連携によるシナジー創出。
- 中長期計画: 2030年までに売上高100億円、営業利益20億円を目指す。
- マクロ経済の影響:
- クラウド関連・データ/アナリティクス市場は、市場規模も大きく今後も成長が予測。
- ITサービス市場において、クラウド、ビッグデータ/アナリティクス、IoT/AIなどの第3のプラットフォームへのIT投資が大幅に上昇。
- 日本企業のDXへの取り組みが進む一方、IT人材の不足感は加速。
配当と株主還元
- 配当方針: 引き続き成長投資を優先する方針。2025年3月期は無配。今後の収益安定化・資本効率改善を踏まえ、中長期的に還元方針を検討。
- 配当実績:
製品やサービス
- 主要製品・サービス:
- コンサルティングサービス: Salesforce, Anaplan, AWS, Microsoft, Databricks等のシステム開発、DX・AI&Data Innovation、エデュケーション。
- SaaSプロダクト: AGAVE (海外人事労務・海外給与計算サービス)。
- クラウドプラットフォーム: Salesforce, ServiceNow。
- 協業・提携:
- パソナグループ、ServiceNow、テキーラとの連携によるDX支援・DX人材育成。
重要な注記
- 会計方針: 2024年3月期第3四半期より連結決算に移行。
- リスク要因: — (特段の記載なし)
- その他:
- IRメール配信サービスあり。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 5029 |
| 企業名 | サークレイス |
| URL | https://www.circlace.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。