決算説明：JFEシステムズ（4832）

2025年３月期決算説明会資料

基本情報

• セグメント:
  • 鉄鋼: JFEスチール、JFEグループ向けシステム開発、製鉄所システムリフレッシュ
  • デジタル製造: データドリブン経営支援
  • ERPソリューション: 基幹システム構築
  • スマートソリューション: パッケージシステム提供
  • 産業ソリューション: 大規模製造業向け業務システム開発
  • 基盤: ITインフラストラクチャの提供
  • 子会社他: JFEコムサービス、IAFコンサルティング

業績サマリー

• 主要指標:
  • 売上高: 63,972百万円（前年比+3.1%）
  • 売上総利益: 15,084百万円（前年比+2.1%）
  • 販売費及び一般管理費: 7,495百万円（前年比+1.6%）
  • 営業利益: 7,589百万円（前年比+2.5%）
  • 経常利益: 7,667百万円（前年比+2.9%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 5,442百万円（前年比+9.5%）
  • ROE: 17.5%（前期比-0.6ポイント）
  • EPS: 173.3円（前年比+15.1円）
  • DPS: 61.0円（前年比+0.5円）
• セグメント別状況:
  • デジタル製造: 売上高1,925百万円（前年比+26.7%）
  • ERPソリューション: 売上高3,139百万円（前年比-16.5%）
  • スマートソリューション: 売上高5,238百万円（前年比-1.3%）
  • 産業ソリューション: 売上高7,746百万円（前年比+12.1%）
  • 鉄鋼: 売上高30,328百万円（前年比-2.2%）
  • 基盤: 売上高9,444百万円（前年比+15.5%）
  • 子会社他: 売上高6,152百万円（前年比+14.7%）

業績の背景分析

• 業績概要: 大口顧客向けSI案件、JFEグループ向けITインフラ・セキュリティ事業、製造業向けSCMソリューションビジネス等が堅調に推移。価格改善効果や諸費用見直しにより、当初の減益計画をリカバーし、前年を超える高水準な業績を達成。売上高は過去最高を更新。
• 増減要因:
  • 増収要因:
    • 産業ソリューション事業での大口顧客向け仕事量増
    • 基盤事業でのセキュリティ案件、規模増
    • デジタル製造事業のDX案件増
    • 基盤事業、産業ソリューション事業での増収効果
  • 減収要因:
    • 鉄鋼事業でのJFEグループ向け大型案件収束
    • 製鉄所システムリフレッシュの作業量減少
    • ERPソリューション事業での一時的な案件の谷間
  • 費用増加要因:
    • 積極的な人材採用や育成施策
    • 処遇改善に伴う労務費増加

戦略と施策

• 現在の戦略: 新中期経営計画(2025-2027年度)における注力事業の明確化、報告単位の見直し。
• 進行中の施策:
  • JFEスチール DX戦略の柱となるシステム構造改革プロジェクト（製鉄所システムリフレッシュ、2026年3月期完了予定）
  • 自社開発パッケージ商品等の販路拡大（スマートソリューション）
  • 製造業の豊富な業務知見に基づいたシステム構築（産業ソリューション）
  • クラウドサービス、ネットワーク構築、仮想化技術、情報セキュリティなどITインフラ提供（基盤）
• セグメント別施策:
  • デジタル製造: 製造業向けサプライチェーンマネジメントおよびDX案件獲得
  • ERPソリューション: 既存顧客の案件拡大、ERPパッケージベンダーや他社との連携による案件拡大
  • スマートソリューション: 自社開発パッケージ商品等の販路拡大
  • 産業ソリューション: 自動車業界をはじめとする製造業の領域拡大
  • 基盤: JFEグループ外ビジネスの拡大、新規事業開拓
  • 子会社他: 2社共に堅調に推移

将来予測と見通し

• 業績予想 (2026年3月期):
  • 売上高: 58,620百万円（前期比-8.4%）
  • 営業利益: 6,300百万円（前期比-17.0%）
  • 経常利益: 6,400百万円（前期比-16.5%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 4,260百万円（前年比-21.7%）
  • ROE: 12.6%（前期比-4.9ポイント）
  • EPS: 135.6円（前期比-37.6円）
  • DPS: 68.0円（前期比+7.0円）
  • 配当性向: 50.1%（前期比+14.9ポイント）

配当と株主還元

• 配当方針: 新中期経営計画では、「配当性向50%目途」に利益水準、再投資計画、財政状態等を総合的に勘案して利益配分を行う。
• 配当実績:
  • 24年度期末配当は35.5円/株（期中配当25.5円と合わせ年間61円/株に増配予定、前年公表値57.5円/株）。
  • 25年度は年間68円/株を予想。

製品やサービス

• 製品:
  • 原価管理システム「J-CCOREs」新バージョン(Ver.2024)リリース（連結原価計算、見積原価計算、CO2排出量計算機能アップデート）
  • 新規自社開発Web購買システム「Prociec®(プロシーク)」提供開始（2024年12月）
  • Microsoft Azure対応経営分析テンプレート「SIDEROS® KPIMart®」販売開始
• サービス:
  • 電子帳簿システム「DataDelivery」を「SSCV-Smart」に導入
  • 「Cognite Data Fusion®」の日本国内販売開始（Cognite株式会社とのリセラー契約）
  • JFEスチール西日本製鉄所（倉敷地区）基幹システム（薄板品種、電磁鋼板品種、全品種出荷）領域をオープン環境に完全移行
  • AZPower株式会社との業務・資本提携（クラウドインテグレーション事業拡大）
• 協業・提携:
  • Cognite株式会社とリセラー契約を締結
  • AZPower株式会社と業務・資本提携を決定

重要な注記

• リスク要因: 本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確定な要因を含む。
• その他:
  • 株式分割：1株につき2株（2025年4月1日効力発生）
  • 男性社員の育児休業・休暇取得率100%達成
  • 電子帳票パッケージFiBridgeシリーズ、17年連続シェアNo.1獲得
  • 本社研修施設「Smartful Square」新設
  • 健康経営優良法人2025認定
  • 女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし（2段階目）」取得

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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