2025年2月期第3四半期決算説明会資料
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 株式会社WACUL
- 主要事業分野: マーケティングDX支援（戦略設計、戦術設計、運用支援、内製化支援）
- 代表者名: 垣内 勇威 (代表取締役)
- 説明会情報:
- 開催日時: 不明
- 説明会形式: 不明
- 参加対象: 不明
- 説明者:
- 発表者: 不明（役職不明）
- 発言概要: 不明（資料からの推測）
- 報告期間:
- 対象会計期間: 2025年2月期 第3四半期
- 報告書提出予定日: 不明
- 配当支払開始予定日: 不明
- セグメント:
- インキュベーション事業: 人的コンサルティング、PoC
- プロダクト事業: 自動コンサルティングSaaS（AIアナリスト）、実行・実装ソリューション（SEO、AD、LP、RENEWAL）
- 人材マッチング事業: 人材マッチング（Marketer Agent）
業績サマリー
- 主要指標:
- 売上高: 435百万円 (前年同四半期比 ▲3.5%)
- EBITDA: 54百万円 (前年同四半期比 +2.1%)
- 売上総利益率: 50.3%
- 1株当たり利益: 不明
- クロスセル率: 16.3% (2024年11月時点)
- 1社あたり理論LTV: 5,938千円 (前年同月比 +2.4%)
- 進捗状況:
- 年度目標に対する達成率: 不明
- セグメント別状況:
- 人材マッチング事業: 過去最高を達成。フリーランスマーケターの支援や、クライアント企業への社員転職事例も発生。
- インキュベーション事業: 伴走型案件が安定的に売上を獲得。25/2期Q3は過去最高の売上高を達成。
- プロダクト事業: SEO・制作サービスの納品タイミングによる納品減により売上減。GA4対応に伴うAIアナリスト需要は継続。
業績の背景分析
- 業績概要:
- 売上高は減少したが、リカーリング売上高は底堅く推移。
- EBITDAはプラス成長を維持。
- 販促費、人件費を適切にコントロール。
- 増減要因:
- 売上高減少要因: プロダクト事業、SEO・制作サービスの納品タイミングによる減少。
- EBITDA増加要因: 稼働人員の増加は落ち着き、販促費と人件費を適切にコントロール。
- 競争環境:
- DX市場の盛り上がりにより新規参入が増加。
- Googleアナリティクスのメジャーアップデートへの対応、友好な関係維持。
- リスク要因:
- 競争環境の激化、Googleの方針変更による影響、GDPR等の規制強化。
戦略と施策
- 現在の戦略:
- 「データ」と「ナレッジ」を基盤としたマーケティングDX支援。
- SaaSツールとコンサルティングを連携させた一気通貫のサービス提供。
- 顧客の「できない」をなくし、PDCAを確実にまわせるサービス群の提供によるクロスセル拡大。
- 進行中の施策:
- AIアナリストの機能拡充＆レポートプランの拡充（経由ページ分析機能等）。
- SEOのフルサービス展開、コンテンツ制作プロセスへの生成AI導入。
- クリエイティブ人材の採用、協力会社・業務委託の発掘。
- 既存顧客へのアプローチ強化、プロセス効率化とダイレクトリクルーティングサービス化に向けた人材データベース開発。
- 経路ごとの収益回収率の細分化を徹底し、ROI管理による販売促進費の効率的配分。
- セグメント別施策:
- プロダクト事業: AIアナリストの機能強化、AIアナリスト for ツーリズムのOEM供給。
- インキュベーション事業: 共同パッケージの提供・開発。
- 人材マッチング事業: マッチング精度向上、ダイレクトリクルーティングサービスへの展開。
将来予測と見通し
- 業績予想（2025年2月期通期）:
- 売上高: 2,233百万円 (+22.9%)
- EBITDA: 326百万円 (+5.9%)
- 営業利益: 200百万円 (+1.6%)
- （その他詳細は別途開示資料参照）
- 中長期計画:
- 人材データベース開発の継続（24/2期から継続）。
- M&Aや資本業務提携などのコーポレートアクションを積極的に検討。
- マクロ経済の影響:
- 市況やプロダクトMIXの変化に対応し、コストコントロールを実施。
配当と株主還元
- 配当方針: 不明
- 配当実績: 不明
- 特別配当: 不明
製品やサービス
- 主要製品・サービス:
- AIアナリスト（SaaS）
- AIアナリストSEO
- AIアナリストAD
- クリエイティブサービス（AIアナリストLP等）
- DXコンサルティング
- Marketer Agent（人材マッチング）
- 協業・提携:
- JTBコミュニケーションデザイン社との「AIアナリスト for ツーリズム」共同開発。
- 100社との資本業務提携（HubSpot代理店としての協業）。
重要な注記
- 会計方針: 不明
- リスク要因:
- 競争環境の激化、Googleの方針変更、法規制強化。
- クロスセル商材となる事業創出の遅れ。
- LTV上昇の停滞、先行投資の効果が得られない可能性。
- その他:
- 決算説明会資料に掲載された「ディスクレーマー」を参照。
- 2024年4月11日開示の「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」にて業績予想の詳細を確認可能。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4173 |
| 企業名 | WACUL |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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