決算説明：ARアドバンストテクノロジ（5578）

2025年８月期第３四半期 決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: ARアドバンストテクノロジ株式会社（ARI）
  • 主要事業分野: クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業
  • 代表者名: 代表取締役社長 武内 寿憲
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年7月11日
• 説明者:
• 報告期間:
  • 対象会計期間: 2025年8月期 第3四半期累計

業績サマリー

• 主要指標:
  • 連結売上高: 10,315百万円（前年同期比 +23.5%）
  • 連結売上総利益: 2,716百万円（前年同期比 +28.3%）、売上総利益率 26.3%（前年同期比 +1.0p）
  • 営業利益: 561百万円（前年同期比 +96.1%）、営業利益率 5.4%（前年同期比 +2.0p）
  • 経常利益: 568百万円（前年同期比 +93.1%）、経常利益率 5.5%（前年同期比 +2.0p）
  • EBITDA: 688百万円（前年同期比 +91.1%）
  • 連結従業員数（2025年5月末現在）: 759名（うち、コンサル/エンジニア559名、前年同期比 +152名）
  • キャリア採用人数（2025年8月期 3Q）: 12名（うちコンサル/エンジニア10名）
• 進捗状況:
  • 2025年8月期業績予想を上方修正。
  • 過去最高の売上高および利益更新へ。

業績の背景分析

• 業績概要:
  • AI開発および高付加価値案件の受注拡大、新規採用コンサル/エンジニアの早期有償稼働化が奏功。
  • スマートファクトリー領域、交通インフラ領域等で先進的なAI開発技術の評価が高まり、大型AI開発案件の受注が増加。
• 増減要因:
  • 売上高: DX投資環境の好調、AI開発・高付加価値案件の受注拡大、PRO及び子会社3社の連結開始。
  • 売上総利益: 同上。高付加価値案件へのシフトによる売上総利益率向上。
  • 販管費: 渋谷本社移転・M&A仲介料・採用強化等の先行投資を実施。支出管理とコスト削減を徹底。
  • 営業利益: 売上伸長、研究開発費の厳選、運用コストの適正化、先行投資を販管費に計上しつつ営業外収益の増加が寄与。
  • 経常利益: 同上。
  • 特別損失: 渋谷本社移転費用、収益性の低いソフトウエアの減損損失を計上。
• 競争環境:
  • IDC Japanの技術動向調査によると、SIer企業、クラウドインテグレーター、データ・AI系ベンチャー、DXコンサル系ベンチャーと比較して、「大手システムインテグレータとの差」「専業のクラウドインテグレータとの差」「技術特化型ベンチャーとの差」において、自身の強みを強調。

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • DXを定義した「BXdesigner」の実現。
  • クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションの体現。
  • 企業価値向上のため、連続成長と非連続成長の組み合わせを推進。
  • 時価総額100億円から数百億円への成長を目指す。
  • 良質な案件の探索・選別のため、社内にM&A推進チームを組成。
  • 重点顧客（売上高5,000億円〜兆円超）へのアプローチ強化、ミドル顧客（売上高100億円〜1,000億円）の安定的な拡大。
  • 領域特化型サービスブランド群（cnaris, dataris）をはじめとした高付加価値サービスの拡販強化。
  • コンサル/エンジニア社員1000名体制（協力会社含む2000名体制）へ。
  • クラウド・AI・データにかかる技術力強化（AWS、Azure認定資格数の増加）。
  • AI readyな新卒の戦力化施策、早期チャージの仕組み。
  • デジタル人材の採用・育成・定着への積極投資。
  • BTCアプローチによるクラウドインテグレーションの差別化戦略。
  • ハイブリッドアプローチによるクロスセル、アップセルの流れ。
• 進行中の施策:
  • 渋谷本社移転（2024年9月）、名古屋支社移転（2025年2月）。
  • PRO及び子会社3社の連結開始。
  • AWS Partner Network (APN) アドバンストコンサルティングパートナー認定取得。
  • マネックス証券向けの次世代AIコンタクトセンター構築を受託。

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 2025年8月期 業績予想を上方修正。
  • 売上高: 14,060百万円（前期比 +26.3%）
  • 売上総利益: 3,726百万円（前期比 +31.3%）
  • 営業利益: 700百万円（前期比 +66.3%）
  • 経常利益: 706百万円（前期比 +57.6%）
  • 当期純利益: 426百万円（前期比 +54.9%）
• 中長期計画:
  • 連続成長と非連続成長の組み合わせによるさらなる成長。
  • AI readyなサービス体制をさらに強化推進。
  • 確実な利益確保と成長のための先行投資をバランスさせ、未来の利益最大化を達成。
• マクロ経済の影響:
  • 引き続き好調なDX市場環境。
  • DX投資環境は引き続き旺盛。

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 株主還元は重要な経営課題。
  • 中長期的な視点で、利益の再投資を通じた株主価値の向上を図るとともに、事業環境、業績、財務状況等を総合的に勘案し、株主への利益還元を行う。
  • 当期においては業績計画の上方修正を踏まえ、通年の業績進捗に応じて配当も検討。
• 株主優待:
  • 2024年期末より、認知度向上及び個人投資家の取引活性化のため、株主優待制度を導入。
  • 年1回「Amazonギフトカード(1,000円相当分)」を贈呈（毎年2月末現在の株主が対象）。
• 自社株買い:
  • 2024年11月～12月にかけて、3億円規模（発行済株式数総数に対し6%程度）の自社株買いを実施。

製品やサービス

• 製品:
  • cnaris: クラウド活用総合支援サービス
  • dataris: データ・AI活用総合支援サービス
  • ZiDOMA Sync/data: ファイルサーバクラウド移行システム/ファイルサーバ管理システム
  • LOOGUE deepdoc: 企業内AIファイル検索サービス
  • LOOGUE FAQ: AIチャットボット
  • Mieta: コンタクトセンター分析・可視化ツール
• サービス:
  • DXソリューション事業
  • クラウドコンサルティング
  • AI開発
  • AI駆動開発
• 協業・提携:
  • 株式会社emotivE（AI分野における資本業務提携）
  • 株式会社ピー・アール・オー（全株式取得、子会社化）
  • リンクス株式会社（LabHub開発チームへのパートナー伴走）
  • ワールド・フィンテック・ソリューションズ株式会社（AIチャットボットLOOGUE開発）
  • テレビ東京コミュニケーションズ株式会社（海外IP活用アプリ開発）

重要な注記

• その他:
  • 渋谷区より「きれいなまちづくり協力者」として表彰。
  • SDGs達成およびCSR活動の一環として、渋谷駅周辺の清掃活動を実施。
  • えるぼし認定（認定段階3）を取得。
  • 全日本障害者・高齢者フライングディスク競技大会への協賛。
  • 日本大学文理学部次世代社会研究センター（RINGS）との産学共同研究。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

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