2026年３月期 第１四半期決算説明資料
2026年3月期 第1四半期（2025年4月～6月） 決算説明（AI inside 株式会社）要約
※出典：AI inside 2026年3月期 第1四半期 決算説明資料（2025年8月）をもとに作成。資料中に記載のない項目は「–」と表記。
基本情報
- 企業概要
- 企業名：AI inside 株式会社（証券コード：4488 東証グロース）
- 主要事業分野：AIプラットフォーム・AI-OCR（DX Suite）、マルチモーダルAI基盤（AnyData）、オンプレミス向けハードウェア（AI inside Cube）、生成AI（Heylix）、自社LLM（PolySphere）
- 代表者名：代表取締役社長 CEO 渡久地 択
- 説明会情報
- 開催日時：資料日付 2025年8月（決算説明資料）※個別開催日時の明示はなし
- 説明会形式：–（資料に記載なし）
- 参加対象：–（資料に記載なし）
- 説明者
- 資料作成・発表責任者（想定）：代表取締役社長 CEO ほか経営陣（発表者の個別指定は資料に明示なし）
- 発言概要（資料のエグゼクティブサマリーより）
- 自社LLMを「PolySphere-3」へアップデートし、データ構造化精度で高性能を確認
- 「DX Suite」にAIエージェントを標準搭載し、帳票業務の前後工程の自動化を推進
- 契約数・利用回数等の主要指標は堅調で、売上は前年同期比で増加
- GENIAC（NEDO/経産省）第3期に採択、研究開発投資を増やし業績予想を修正
- 報告期間
- 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（2025年4月〜6月）
- 決算説明資料公表日：2025年8月
- 決算報告書提出予定日：–（資料に記載なし）
- 配当支払開始予定日：–（資料に記載なし）
- セグメント（主な事業領域）
- DX Suite（AI-OCR／データ化プラットフォーム）：
- AIエージェント搭載の帳票デジタル化サービス。クラウド／オンプレミス対応。
- AnyData：
- 企業のデータ活用を支えるマルチモーダルAI統合基盤（文書・画像・音声等を横断解析）。
- AI inside Cube / DX Suite Edge：
- オンプレミス（ローカル）向けハードウェア＋ソフト提供。
- Heylix / 生成AI関連：
- 生成AIサービス（非定型帳票の項目抽出等）。
- 自社LLM（PolySphereシリーズ）：
- PolySphere-3等、帳票構造化・日本語マルチモーダル対応の基盤モデル。
業績サマリー（第1四半期：単位は百万円／別に注記のある数値は資料記載のとおり）
- 主要指標（2026年3月期 第1四半期 実績）
- 売上高：1,133百万円（＝11.3億円） 前年同期比 109.0%
- リカーリング売上：1,078百万円（前年同期比 107.9%）
- セリング売上：55百万円（前年同期比 137.1%）
- 営業利益：99百万円（前年同期 49百万円、対前年 203.6%）
- 経常利益：96百万円（前年同期 43百万円、対前年 222.8%）
- 当期純利益：75百万円（前年同期 0百万円）
- EBITDA：140百万円（前年同期 168百万円、83.5%）
- 契約件数：3,105件（前年同期比 107.9%）
- ユーザ数：66,812人（前年同期比 114.8%）
- 1Q月平均 AIリクエスト数：2.2億回（前年同期比 106.6%）／累計リクエスト数：104億回突破
- 解約率（チャーン）：0.59%（前年同期比 ▲0.11pt、低水準を維持）
- 1株当たり利益（EPS）：–（資料に明記なし）
- 進捗状況（中期経営計画や年度目標に対する達成率）
- 売上・契約数・リクエスト数など主要KPIは前年同期比で増加し堅調に推移と記載
- 中期目標に対する定量的な達成率の記載：–（資料に明確記載なし）
- セグメント別状況（資料に示された内訳）
- 売上の性格
- リカーリング型：1,078百万円（主力で堅調）
- セリング型：55百万円（構成比は小さい）
- 販売チャネル内訳（当期）
- 当社直販：555百万円
- パートナー販売（OEM含む）：578百万円
- 製品別契約推移（DX Suiteプラン別）
- 合計契約数：3,105件（前年同月比 107.9%）
- 内訳（概況）：Lite／Standard／Pro／Edge（Cube向け）等で増加傾向
業績の背景分析
- 業績概要・ハイライト
- 契約数、ユーザ数、月間リクエスト数が堅調に拡大し、売上高は前年同期比で増加（109.0%）
- 自社LLMの大幅アップデート（PolySphere-3）を実施し、非定型帳票の構造化精度・処理速度が向上
- 「DX Suite」へAIエージェントを標準搭載し、前後工程の自動化を提供開始
- GENIAC（経産省/NEDO）第3期の採択により、日本語フルデュプレックス音声やマルチモーダルの研究開発を推進
- 増減要因
- 増収要因
- 契約数増加（3,105件）、ユーザ数増（66,812人）、リクエスト数の増加（月平均2.2億回）
- パートナー販売の伸長、当社販売（Cube/AnyData等）の増加
- 費用増加要因
- 広告宣伝費の増加、IT投資、研究開発費増（GENIAC関係等）、新オフィス移転に伴う地代家賃増
- 人件費の増加（営業・開発中心の採用）
- コスト改善
- 売上原価率は20.2%→19.1%へ改善（運用効率等の影響）
- のれん償却は期首一括処理の影響で今期計上なし
- 競争環境・競争優位性
- DX Suite（AI-OCR）について、外部調査（デロイトトーマツ / ミック経済研究所）でソフトウェアライセンス売上シェアNo.1と記載
- 競争優位性の源泉（資料記載）
- 大量かつ高品質な日本語業務データ（約100億回の学習データ）
- 自社LLM（PolySphere）の精度向上と知識蒸留による自動進化
- 計算資源拡大（自社ハードウェア「Cube」等）による低コスト処理
- 広範な顧客基盤（3,000契約超）と販売チャネル（パートナー115社）
- リスク要因（資料および一般的リスク）
- 一般的な外部リスク：景気変動、為替・金利変動、規制変更
- 技術／研究開発負荷：大規模言語モデルの開発投資と計算資源の確保
- サプライチェーン／提供環境：オンプレミス（LGWAN等）対応や運用体制
- その他：生成AI の社会的・法規制上の変化（プライバシー、セキュリティ等）
戦略と施策
- 現在の戦略（重点領域）
- DX Suite のAIエージェント化：全ユーザにAIエージェントを標準提供し、読み取り設定・ストレージ連携・データチェック・フォーマット整形・後続システム連携等を自動化
- 自社LLM（PolySphere）の継続進化：PolySphere-3へメジャーアップデート、知識蒸留アプローチで自律的な精度向上、音声マルチモーダル対応の強化
- パートナーチャネル拡大：販売パートナー115社（2025年6月時点）を通じた販路拡大
- AnyData を通じた企業のマルチモーダルデータ活用推進
- 進行中の施策と進捗
- 進捗（資料に記載）
- DX Suite にAIエージェントを標準搭載し全ユーザへ提供開始（リリース済）
- PolySphere-3 にアップデートし、データ構造化精度を向上（世界最高性能と表明）
- 自律蒸留の仕組みを構築し、モデル自らが学習・最適化する運用を開始
- GENIAC採択による研究開発：日本語Full-Duplex音声対話やマルチモーダル性能の強化を推進
- セグメント別施策と成果
- DX Suite（AI-OCR）
- AIエージェント導入により、帳票の前後処理（設定／連携）を自動化。既存顧客の利用拡大と新規獲得を狙う
- AnyData（マルチモーダル基盤）
- 文書・画像・音声を横断したデータ活用を強化、対話式UIで非専門家による活用促進
- Cube / Edge（オンプレ）
- LGWAN対応等、自治体やセキュア環境での導入を推進
将来予測と見通し
- 業績予想（2026年3月期 業績予想の修正：資料より）
- 売上高（通期）：5,050百万円（修正前 5,050／修正後 5,050 → 変更なし）
- 営業利益（通期）：修正前 505百万円 → 修正後 205百万円（△300百万円）
- 経常利益（通期）：修正前 481百万円 → 修正後 381百万円（△100百万円）
- 当期純利益（通期）：修正前 332百万円 → 修正後 252百万円（△79百万円）
- 修正理由（資料）
- 研究開発費を追加計上（300百万円の増加）
- 助成金収入（200百万円）を反映 ⇒ 経常利益・当期利益に影響
- 中長期計画
- 中期での方針：AIエージェント化や自社LLMの継続進化を通じて利用率向上・TAM拡大を目指す
- TAM想定（資料より参考値）
- 2028年度予測の拡大市場：生成AI関連＋AIエージェント＋ソフトウェア（含SaaS）で約5.4兆円（外部調査ベース）
- 進捗の見通し：PolySphereの精度向上やAIエージェント標準提供によりプロダクト価値を高め、既存顧客の横展開と新規獲得を狙う
- マクロ経済の影響
- 影響要因として為替・金利・景況感・規制などを挙げ、これらは業績予想の不確実性要因と明示
配当と株主還元
- 配当方針：–（資料に記載なし）
- 配当実績（中間／期末）：–（資料に記載なし）
- 特別配当：–（資料に記載なし）
製品やサービス（主要）
- DX Suite（主力）
- 機能：AI-OCR（高精度）、項目抽出、データ自動チェック、フォーマット整形、後続システム連携、AIエージェント標準搭載
- プラン（クラウド）：Lite / Standard / Pro（料金表は資料参照）、DX Suite Edge（Cube向け）あり
- 導入実績：導入企業は幅広い業界（84業界分類で導入確認）、DX Suiteは市場シェアNo.1（外部調査）
- AnyData
- 企業のデータ活用を支えるマルチモーダルAI基盤（文書・画像・音声の横断解析）
- AI inside Cube（オンプレミス）
- セキュアなオンプレミス提供、LGWAN対応等で自治体・金融機関等に対応
- PolySphere（自社LLM）
- PolySphere-3：データ構造化精度向上、マルチモーダル・音声対話機能強化、処理スループット向上
- Heylix（生成AIサービス）
- 非定型帳票の項目抽出等で利用
- 料金モデル（例）
- DX Suite（クラウド）：Lite 月額 3万円（1リクエスト＠3円、無料枠6,000）／Standard 月額10万円（＠1円、無料枠50,000）／Pro 月額20万円（＠1円、無料枠200,000） ※資料に記載の直販価格を示す
- 協業・提携
- パートナー数：115社（2025年6月末時点）
- OEMや大手事業者（NTTグループ等）との提携事例多数
- GENIAC（NEDO）採択による公的支援下での共同研究・計算資源確保
重要な注記
- 会計方針・特記事項
- のれん償却：前期末の一括処理の影響で今期からののれん償却は計上なし（資料に記載）
- EBITDA の算出：営業利益＋減価償却費（売上原価として計上している金額を含む）
- リスク要因（資料中の注意）
- 将来見通しには不確実性あり。市場動向・金利為替・規制等により実績が想定と異なる可能性がある旨の注意喚起あり
- その他（今後のイベント等）
- GENIAC第3期採択（NEDO/経産省）に伴う研究開発推進（事業期間は交付決定日から2026年2月28日まで）
- DX SuiteのAIエージェント標準搭載は既にリリース済み（資料上のリリース告知あり）
- 細かい財務・契約データ、導入事例・料金詳細等は資料Appendix参照（資料内に多数の事例・財務ハイライトあり）
（以上）
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4488 |
| 企業名 | AI inside |
| URL | https://inside.ai/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。
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