2026年3月期 第1四半期 決算説明資料
決算説明（提供資料）まとめ — 株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）
※出典：提供された決算説明資料（スライド、日付 2025.8.13）を基に整理。投資助言は含みません。不明項目は「–」としています。
基本情報
- 企業概要
- 企業名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）
- 英文名：Business Brain Showa-Ota Inc.
- 主要事業分野：コンサルティング・システム開発、SES（共創）ビジネス、BPO & マネージドサービス（バックオフィス領域の統合ソリューション）
- 代表者名：代表取締役社長 小宮 一浩
- 本社所在地：東京都港区西新橋（スライド記載）
- 上場市場／証券コード：東証プライム（9658）
- 資本金・発行済株式等（スライドより）
- 資本金：22億3,349万円
- 発行済株式数（説明資料当時）：12,725,000株
- 従業員数：単体 927名、連結 2,382名（2025年3月末）
- 説明会情報
- 開催日：2025年8月13日（資料日付）
- 説明会形式：–（資料から明記なし）
- 参加対象：–（資料から明記なし）
- 説明者
- 発表者（役職）：–（資料上、個別の発表者詳細・発言概要は明記なし）
- 発言概要：–（資料に記載の要旨は資料本文に反映）
- 報告期間
- 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（資料タイトルに「2026年3月期 第1四半期 決算説明」）
- セグメント（新区分）
- コンサルティング・システム開発
- 経営会計コンサルティング＆ソリューション、PLMソリューション 等
- SES共創ビジネス
- 金融ビジネス、産業ビジネス 等
- BPO & マネージドサービス
- 人事給与BPO、経理BPO、オンサイトBPO、マネージドサービス 等
業績サマリー（提供スライドより）
- 主要指標（第1四半期実績：スライド）
- 受注高：9,932百万円（前年同期：8,880百万円）
- 売上収益（1Q）：10,052百万円（前年同期：8,737百万円） → 増加（前年同期比 約+15.0%）
- 事業利益（※スライドで用いる指標）：655百万円（前年同期：318百万円） → 増加（前年同期比 約+106%）
- 営業利益、経常利益、純利益、1株当たり利益：–（資料上、該当値の記載なし）
- 中間見通しに対する進捗（スライド注記）
- 売上：中間見通し進捗率 48.7%
- 事業利益：中間見通し進捗率 45.8%
- 中期経営計画（BBS2026）や年度目標に対する達成率（スライドの数値）
- BBS2026 の目標（スライドによる計画値）
- 2026/3（当期）売上計画：48,700百万円（オーガニック 42,600百円＋M&A等）
- 2026/3（当期）事業利益目標：3,700百万円（スライドの計画値）
- 第1四半期の進捗（対上記目標）
- 売上進捗率（対2026目標）：約23.6%（スライド表示）
- 事業利益進捗率（対2026目標）：約19.8%（スライド表示）
- セグメント別（※FY2025実績での記載が明確）
- 2025年3月期（通期、スライド再集計）
- コンサルティング・システム開発：売上 20,755百万円、事業利益 1,990百万円、利益率 9.6%
- SES共創ビジネス：売上 9,323百万円、事業利益 357百万円、利益率 3.8%
- BPO & マネージドサービス：売上 9,216百万円、事業利益 903百万円、利益率 9.8%
- 連結合計：売上 38,804百万円、事業利益 2,871百万円、利益率 7.4%
- 第1四半期（直近）は、コンサルティング系の寄与が大きく、BPOも増収基調。SESは案件構成や証券業界の環境で伸び悩み。
業績の背景分析（スライド記載の要点）
- 業績概要・ハイライト
- 第1四半期は前年の不振からの反動で、受注・売上とも前年同期を大幅に上回る実績を達成。
- 受注高、売上収益、事業利益ともに増加。特に事業利益は前年同期比で大幅増。
- 増減要因（スライドのコメント）
- コンサルティング・システム開発
- 受注増（+720百万円）、売上増（+937百万円）：前期の反動やインフラ関連、既存顧客からの受注増。
- ただし「不調プロジェクト」発生で利益率は想定より悪化するケースあり。
- SES共創ビジネス
- 受注減（-388百万円）：ファンドラップ案件の縮小、証券系案件の環境悪化等で縮小。
- BPO & マネージドサービス
- 受注増（+718百万円）、売上増（+334百万円）：人事給与BPOやコールセンター派遣等の受注増。経理BPOの前期統合費用解消等で利益改善。
- 競争環境（資料記載より）
- 証券業界を中心にSES案件は事業環境が厳しく、新規規制対応等が無い期間は案件が縮小しやすい。
- BPO領域は契約更新・年度区切り（3月更新）により受注が偏在しやすい（四半期間での変動）。
- コンサル／システムは中堅企業向けのバックオフィス課題解決で差別化を図る（BBSサイクルの提供）。
- リスク要因（資料に明記の事項等）
- 人材採用難および採用費の上昇（採用コストが利益に影響）。
- 特定セクター（証券等）の事業環境悪化がSESに影響。
- 契約集中による四半期変動（BPOの更新集中）やプロジェクトリスク（不調プロジェクト）。
- その他（為替、規制変更、サプライチェーン等）：–（資料上の具体言及なし）
戦略と施策（中期計画 BBS2026 を中心に）
- 現在の戦略（スライド記載）
- 「BBSサイクル」による統合コンサルティングサービスの提供（Consulting / System Integration / Management Service の一体提供）。
- 中期KPI（BBS2026）：売上成長率（目標 15.0% 、オーガニック成長 15.0%）、売上高事業利益率 6.5%（目標 8.5% へ引上げ目標）、BPO売上比率目標 30%、BBSサイクル率 40%（2026年度まで）。
- 投資方針：M&A投資（3年合計目標 130億円）、研究開発投資（3年合計 10億円以上）、人的資本投資（3年計 22億円以上）
- 進行中の施策（スライドの進捗）
- M&A：当期は「大きな進捗なし」
- 研究開発投資：第1四半期で 0.3億円（累計 1.9億円、計画に対する進捗 19%と記載）
- 人的資本投資：第1四半期で 1.2億円（累計 5.0億円、投資額進捗 23%）
- 採用強化、教育研修（次世代マネジメント育成、e-Learning 拡充）、札幌BPOセンター稼働改善 等
- セグメント別施策と成果（スライドより）
- コンサルティング・システム開発：インフラ案件や既存顧客からの増受注。だが一部不調プロジェクトで利益率が想定を下回る事例あり。
- SES共創：採用・人員確保の難しさ、証券系の案件縮小が影響。ファンドラップ案件の波や新機能対応の需要の端境期と指摘。
- BPO & マネージドサービス：人事給与BPO・経理BPO・オンサイトBPOで受注増。採用先行による短期的な採用費発生で利益反映が遅れるケースあり。札幌センター等で稼働率改善。
将来予測と見通し（資料に基づく計画）
- 業績予想（スライド上の中期計画値）
- 2026年3月期（BBS2026目標値、スライド）
- 売上高（当期計画）：約 48,700百万円（オーガニック 42,600百万円）
- 事業利益（当期目標）：約 3,700百万円
- 第1四半期の進捗は、売上で計画の約23.6%、事業利益で約19.8%（スライド）。
- 会社側は中期計画達成に向けた投資（人的投資、R&D等）を継続して実施。
- 中長期計画（BBS2026 → BBS2030）
- 2031目標例（スライド参考）：売上 100,000百万円、事業利益 10,000百万円（BBS2030の長期像）
- BBS2026期間中は成長投資を継続し、BPO比率向上やBBSサイクルの拡大を図る計画。
- マクロ経済の影響（資料上の示唆）
- 証券業界や顧客のIT投資動向、採用市場（人件費）やインフラ関連の投資動向が直接的な影響要因として示されている。
配当と株主還元
- 配当方針：–（当該資料に明示的な配当方針の詳細記載なし）
- 配当実績（中間・期末）：–（資料上の具体額は記載なし）
- 自己株式処分・信託に関するトピック（スライドに明記）
- 第1四半期時点の自己株式は 1,262,654 株（9.9%）
- その一部を役員向けBIP信託へ拠出、残株は消却
- 処分後残高（スライド）：消却 1,109,800 株、BIP信託へ 152,821 株、自己株式 33 株
- 処分後の発行済株式数（参考値）：11,615,200株（スライド記載）
製品・サービス（主要項目）
- 主要製品・サービス
- BBSサイクル（統合コンサルティングサービス）：Consulting / System Integration / Management Service の一体提供による中堅企業向けバックオフィス課題解決
- システム系：経営会計系ソリューション（ACTシリーズ等自社ブランド）、PLM関連製品（PLMconsole 等）
- BPO系：人事給与BPO、経理BPO、オンサイトBPO、コールセンター運用、マネージドサービス（運用保守等）
- 提供エリア・顧客層
- 国内（東京、大阪、名古屋、浜松、福岡、札幌、新潟、熊本、鹿児島、那覇 等）および海外（タイ・バンコク、ベトナム・ホーチミン、シンガポール 等）
- 主に中堅企業のバックオフィス領域、金融（証券）系クライアントも一部含む
- 協業・提携
- スライド上に具体的な外部提携の新発表は無し（既存ソリューション連携等の記載はあるが詳細は–）
重要な注記
- 会計方針：–（当該スライド群における新たな会計方針変更の明示は見当たらず。過去スライドではIFRS適用の記述あり。）
- セグメント区分の変更：資料にて「セグメント区分の変更」を実施（より分かりやすい区分へ再編。新区分は上記参照）。
- その他の重要事象・告知
- 自己株式の消却およびBIP信託への拠出（詳細は上記参照）。
- 中期経営計画（BBS2026）に基づくKPI・投資計画の進捗を開示（R&D・人的投資等の第1四半期実績を提示）。
- 四半期ベースでの事業別受注・売上の季節性（特にBPOの契約更新集中など）についてコメントあり。
以上。必要であれば、特定スライドの数値の抜粋（Excel用表形式など）や、Q1実績から中期目標への進捗を数値で整理した表を作成します。どの情報を優先して出力しますか？
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 9658 |
| 企業名 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| URL | http://www.bbs.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。