2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：第1四半期の業績は会社公表の四半期予想（第1四半期分）は未開示のため「会社予想との比較は不可」。ただし、本日（2025年8月8日）に中間期・通期予想の修正を公表しており「業績見通しの修正あり」。
- 業績の方向性：増収減益（売上高2,143百万円：▲1.2%、営業利益314百万円：▲10.1%）。
- 注目すべき変化：HRソリューション（人材派遣・受託）および人材紹介が減収減益、代わりにメディア＆ソリューション事業は増収増益（売上394百万円：+4.0%、セグメント利益145百万円：+15.9%）。
- 今後の見通し：第2四半期（累計）および通期業績予想を修正（公表済）。第1四半期の通期進捗は売上約20.8%、営業利益約21.0%、親会社株主に帰属する当期純利益約19.2%で、通期見通しに対して概ね2割前後の進捗。
- 投資家への示唆：ゲーム市場の地域・商流多様化（関西・九州進出、フリーランスマッチング参入、連結子会社化）と、メディア領域の堅調さが業績の鍵。通期修正の中身（前提・影響）確認が重要。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 株式会社コンフィデンス・インターワークス
- 主要事業分野: HRソリューション（人材派遣・受託、職業紹介）、メディア＆ソリューション（求人メディア「工場ワークス」等）
- 代表者名: 代表取締役社長 澤胝 宣之
- 報告概要:
- 提出日: 2025年8月8日
- 対象会計期間: 2026年3月期 第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日、連結）
- セグメント:
- HRソリューション事業 人材派遣・受託：ゲーム業界向け派遣・受託（デバッグ等）
- HRソリューション事業 人材紹介：アッパーミドル層中心の職業紹介
- メディア＆ソリューション事業：求人メディア運営、採用アウトソーシング等
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）: 6,709,777株（第1Q）
- 期末自己株式数: 538,133株（第1Q）
- 期中平均株式数（四半期累計）: 6,170,905株
- 今後の予定:
- 決算説明会資料作成: 有（決算補足説明資料あり）、決算説明会は無
- 株主総会/IRイベント: –（短信に明示なし）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績:
- 売上高: 2,143百万円（会社予想：未開示 → 「会社予想未開示」）
- 営業利益: 314百万円（会社予想：未開示 → 「会社予想未開示」）
- 純利益（親会社株主に帰属）: 181百万円（会社予想：未開示 → 「会社予想未開示」）
- サプライズの要因:
- 上振れ/下振れの明確な会社予想比較は不可。営業利益・純利益の減少は、主に主力のゲーム関連派遣・受託および人材紹介の収益軟化が要因。メディア＆ソリューションは堅調。
- 当期は連結子会社化（株式会社レッツアイ）に伴う獲得関連費用・のれん増加等、構成変更も影響。
- 通期への影響:
- 2026年3月期の第2四半期及び通期業績予想は「修正あり」（2025年8月8日公表）。第1四半期の進捗は売上・営業利益ともに通期見通し比で約2割の進捗で、現状は想定の範囲か但し下期の回復見込みの妥当性確認が必要。
- 対会社予想差分（FSI earnings-analysis 翻案）:
- 会社予想が第1四半期に対して未開示のため、売上・営業利益・純利益それぞれの「絶対額」「予想比率」は記載省略（会社予想未開示）。
財務指標
- 財務諸表（要点、単位：百万円）
- 売上高: 2,143（前年同期比 ▲1.2%）
- 営業利益: 314（前年同期比 ▲10.1%）
- 経常利益: 294（前年同期比 ▲15.9%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 181（前年同期比 ▲18.8%）
- 1株当たり四半期純利益（EPS）: 29.42円（前年同期 35.08円）
- 総資産: 6,877、純資産: 5,787、自己資本比率: 83.5%（安定水準）
- 収益性指標:
- 営業利益率: 14.7%（営業利益314 / 売上2,144 → 14.7%）
- ROE: –（短信に明示なし）
- ROA: –（短信に明示なし）
- 進捗率分析（通期予想に対する第1四半期進捗）
- 通期売上予想: 10,300百万円 → 売上進捗率: 2,143 / 10,300 = 20.8%
- 通期営業利益予想: 1,500百万円 → 営業利益進捗率: 314 / 1,500 = 21.0%
- 通期当期純利益予想: 945百万円 → 当期純利益進捗率: 181 / 945 = 19.2%
- 過去同期間との比較: 前年同四半期の売上2,170に対し僅減。進捗は通期見通しに対して概ね2割前後。
- キャッシュフロー:
- 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（短信明記）。よって営業CF・投資CF・財務CF・フリーCFは明示なし（–）。
- 現金及び預金: 4,075百万円（前期末比 +81百万円、現金増加要因に取得等を反映）
- 減価償却費（第1四半期累計）: 19百万円、のれんの償却額: 49百万円
- 営業CF/純利益比率: –（CF未作成のため）
- 四半期推移（QoQ）:
- 前四半期（期末）は通期決算ベースの期末で比較可能だが、短信は第1四半期の前年同期比較が主。前四半期（直近通期末）とのQoQ動向は資産・負債項目での増減（総資産増、負債増）により確認可。
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 83.5%（安定水準、目安40%以上を上回る）
- 有利子負債: 長期借入金が増加（長期借入金: 15百万円、前年期末3.6百万円）※借入は子会社取得等に伴う増加
- 流動負債合計: 1,076百万円（前期末793百万円 → 増加）
- 効率性:
- 総資産回転率等は短信に明示なし（計算可能だが省略）。
- セグメント別（第1四半期、単位：百万円、前年同期比）
- HRソリューション 人材派遣・受託: 売上 1,389（▲1.2%）、セグメント利益 294（▲17.1%）
- HRソリューション 人材紹介: 売上 362（▲5.8%）、セグメント利益 116（▲13.3%）
- メディア＆ソリューション: 売上 394（+4.0%）、セグメント利益 145（+15.9%）
- 財務の解説:
- 総資産増（+263百万円）は主に現金預金の増加、売掛金の増加、及び連結子会社化（株式会社レッツアイ）に伴うのれん増（のれん+149百万円）によるもの。
- 負債増（+293百万円）は未払法人税・未払消費税等や預り金増加等が要因。
- 純資産は配当支払等を反映し減少（△30百万円）。
特別損益・一時的要因
- 特別利益: 該当なし（短信に明示なし）
- 特別損失: 当第1四半期に特別損失は計上なし（前期は事務所移転費用あり）
- 一時的要因の影響: のれん増加（連結子会社化による148,771千円ののれん増）などM&A要因があるため、のれん償却負担が継続する点に注意
- 継続性の判断: のれん償却は継続的要因（償却額が発生）
配当
- 配当実績と予想:
- 2025年3月期（実績）: 第2四半期末 30.00円、期末 35.00円、年間合計 65.00円
- 2026年3月期（予想）: 第2四半期末 35.00円、期末 40.00円、年間合計 75.00円（直近公表の配当予想から修正なし）
- 配当利回り: –（株価情報が短信にないため算出不可）
- 配当性向: –（短信に明示なし）
- 特別配当の有無: 無
- 株主還元方針: 自社株買い等の記載なし（短信に明示なし）
設備投資・研究開発
- 設備投資:
- 設備投資額: –（短信に明示なし）
- 主な投資内容: 連結子会社化（株式会社レッツアイ）の取得（M&A投資）
- 減価償却費: 第1四半期累計 19,185千円（19百万円）
- 研究開発:
- R&D費用: –（短信に明示なし）
- 主な研究開発テーマ: HRTech活用による採用支援等の言及あり（具体金額は未提示）
受注・在庫状況（該当する業種の場合）
- 受注状況: –（短信に明示なし）
- 在庫状況: –（該当データなし）
セグメント別情報
- セグメント別状況（第1四半期、単位：百万円、前年同期比）
- 人材派遣・受託: 売上 1,389（▲1.2%）、セグメント利益 294（▲17.1%）
- 人材紹介: 売上 362（▲5.8%）、セグメント利益 116（▲13.3%）
- メディア＆ソリューション: 売上 394（+4.0%）、セグメント利益 145（+15.9%）
- 前年同期比較: 主力の人材派遣・人材紹介が縮小、メディアが増加
- セグメント戦略: 関西・九州進出、フリーランスマッチング参入、連結子会社（レッツアイ）を通じた職種多様化（Web系等）による売上基盤拡大
- 地域別売上: 国内/海外比率等の詳細は短信に明示なし
中長期計画との整合性
- 中期経営計画: 短期資料内での中期数値目標・KPIの明示なし（記載は戦略的施策の説明が中心）
- KPI達成状況: 各種KPI（配属者数、ユニークユーザー増等）に関する定量的進捗は短信に明示なし
競合状況や市場動向
- 競合他社との比較: 同業他社との比較データは短信に記載なし
- 市場動向（短信記載事項）
- 国内家庭用ゲーム市場は縮小傾向（2024年ハード・ソフト合計は前年対比74.6%）
- モバイルゲーム市場は世界・日本とも拡大（世界＋41.2%、日本＋45.5%（出所：短信内データ））
- 国内雇用指標は高水準であるものの若干下落（完全失業率・有効求人倍率等を提示）
テーマ・カタリスト
（短信本文に明示されているもののみ箇条書き）
- 短期的な成長分野:
- 関西圏・九州圏への展開強化（営業領域拡大）
- フリーランスマッチング市場への参入
- メディア領域（「工場ワークス」等）による堅調な収益
- 中長期的な成長分野:
- ゲーム・エンタメの周辺領域開拓、職種多様化（Web系等）による顧客基盤拡大
- HRTechや採用アウトソーシング（RPO）による事業拡大
- リスク要因（短信明記分のみ）:
- ゲーム市場（家庭用）縮小およびデベロッパーの苦戦
- 経済・物価見通しの不透明化（BOJの下方修正等）による企業の採用抑制リスク
- 転職市場の流動性鈍化（待遇改善に伴う）
注視ポイント（次四半期に向けた論点、短信本文の変数のみで論じる）
- 通期予想に対する進捗率と達成可能性:
- 第1四半期の進捗（売上20.8%、営業21.0%、当期純利益19.2%）は通期見通しに対して「概ね2割」。ただし主力セグメントの減速が継続する場合、下期での回復仮定の妥当性確認が必要。
- 主要KPIの前期同期比トレンド:
- セグメント別では人材派遣・紹介は前年同期比で減少、メディアは増加。配属者数や応募数等のKPIは短信に定量記載なし。
- ガイダンス前提条件の妥当性:
- 通期見通しの前提は添付資料参照との記載（短信P.4参照）だが、短信本文では詳細数値の明示なし。為替・原材料の直接影響は記載なし。
- M&A影響:
- 連結子会社化（株式会社レッツアイ）に伴うのれん増（約149百万円）や関連の営業/固定費影響、買収による売上貢献の寄与度を次四半期で確認する必要あり。
- キャッシュ面:
- 四半期CF表は未作成のため営業CFの動向は不明。現金預金は増加しているが、負債（未払税等）も増加している点は注視。
今後の見通し
- 業績予想:
- 第2四半期（累計）予想（修正後、短信記載）: 売上 4,800百万円（+10.7%）、営業利益 680百万円（▲2.3%）、経常利益 661百万円（▲5.6%）、親会社株主に帰属する当期純利益 430百万円（▲2.2%）、1株当たり当期純利益 69.30円
- 通期予想（修正後、短信記載）: 売上 10,300百万円（+22.7%）、営業利益 1,500百万円（+15.1%）、経常利益 1,485百万円（+13.2%）、親会社株主に帰属する当期純利益 945百万円（▲9.1%）、1株当たり当期純利益 151.00円
- 通期予想の修正有無: 有（2025年8月8日公表の修正あり）
- 次期予想（短信に明示がある場合）: –（次期予想の明示はなし）
- 会社予想の前提条件: 詳細は添付資料P.4「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」を参照（短信本文では前提値の具体数値は明示なし）
- 予想の信頼性: 過去の予想達成傾向に関する言及は短信に明示なし（過去の達成度に関する記載は無）
- リスク要因（短信記載分）: ゲーム市場の需要変動、採用市場の流動性低下、マクロ不透明感（景気・物価動向）、M&Aによる統合リスク等
重要な注記
- 会計方針: 変更なし（会計方針の変更・見積りの変更・修正再表示は無）
- その他: 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない旨の注記あり。連結業績予想の修正は2025年8月8日付で公表済（該当資料参照）。
（注）本資料は、提供された決算短信に基づき事実を整理したものであり、投資助言を行うものではありません。記載のない項目は — としています。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 7374 |
| 企業名 | コンフィデンス・インターワークス |
| URL | https://ciw.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.55)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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