2026年3月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：会社予想（通期）は変更なし。第3四半期累計の実績は概ね想定通りで、通期予想に対する進捗は売上が72.3%、営業利益が64.7%とやや利益進捗が遅れ気味。
- 業績の方向性：増収減益（売上高：+4.7%、営業利益：▲8.4%）。
- 注目すべき変化：採用強化・教育投資・賃金改善等の費用増で営業利益が前年同期比で減少した一方、四半期純利益は一時利益等で+1.9%の増加。
- 今後の見通し：通期予想（売上16,950百万円、営業利益1,700百万円）は据え置き。第3四半期時点での進捗は概ね達成可能だが、営業利益の進捗がやや遅いため下振れリスクは監視が必要。
- 投資家への示唆：受注は自動車・金融・保険分野で拡大し売上を牽引している点はポジティブ。一方で人件費・教育投資等の先行費用が利益率を圧迫しているため、採算改善の進捗（工数・単価・稼働率）が今後の注視点。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：旭情報サービス株式会社
- 主要事業分野：情報サービス事業（システム開発・ネットワークサービス・システム運用等）
- 代表者名：代表取締役社長 濱田 広徳
- 報告概要:
- 提出日：2026年2月9日
- 対象会計期間：2026年3月期 第3四半期累計（2025年4月1日～2025年12月31日）
- セグメント:
- 単一事業（情報サービス事業）。短信本文では事業内に「ネットワークサービス」「システム開発」「システム運用」の部門別概況を開示。
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数：16,529,700株
- 期中平均株式数（四半期累計）：15,534,927株
- 今後の予定:
- 決算発表：通期業績予想は2025年5月1日発表分から修正なし（次回開示は必要時に速やかに行う）
- IRイベント：決算説明会は「無」（開催なし）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績（会社が開示している通期予想との比較→進捗率）
- 売上高：実績12,260百万円 → 通期予想16,950百万円に対する進捗率 72.3%
- 営業利益：実績1,100百万円 → 通期予想1,700百万円に対する進捗率 64.7%
- 純利益：実績859百万円 → 通期予想1,210百万円に対する進捗率 71.0%
- サプライズの要因：
- 売上は自動車関連・金融・保険での受注拡大で増加。
- 営業利益は採用強化・技術者教育投資、賃金改善、オフィス整備等の先行費用で減益。
- 特別利益（投資有価証券売却益：約24百万円計上）が四半期純利益を下支え。
- 通期への影響：
- 現時点で通期予想修正は無し。売上の進捗は良好だが、営業利益の進捗（64.7%）がやや遅い点が通期達成のリスク要因。
- 対会社予想差分（FSI 翻案）：
- 会社は通期予想のみ開示。第3四半期累計に対する会社側の累計想定（四半期ベースの会社予想）は未開示のため、累計実績と会社期中予想の直接差分計算は省略。
財務指標
- 財務諸表（要点、単位：百万円）
- 売上高（第3四半期累計）：12,260百万円（前年同期比 +4.7%）
- 営業利益：1,100百万円（前年同期比 ▲8.4%）
- 経常利益：1,142百万円（前年同期比 ▲6.3%）
- 四半期純利益：859百万円（前年同期比 +1.9%）
- 総資産：14,541百万円（前期末比 ▲0.7%）
- 純資産：11,938百万円（前期末比 +2.2%）
- 自己資本比率：82.1%（前期末 79.8% → +2.3%）
- １株当たり四半期純利益（EPS）：55.32円（前年同期 54.24円 → +2.0%）
- 収益性指標（第3四半期累計ベース）
- 営業利益率：約9.0%（1,100/12,260）
- 前年同期：約10.3%（1,200/11,710）→ 営業利益率低下
- ROE（概算）：約7.2%（四半期純利益859 / 純資産11,938）
- 目安：8%以上で良好 → 現状はやや下回る
- ROA（概算）：約5.9%（四半期純利益859 / 総資産14,541）
- 目安：5%以上で良好 → 概ね良好
- 進捗率分析（通期予想に対する進捗）
- 売上高進捗率：72.3%
- 営業利益進捗率：64.7%
- 純利益進捗率：71.0%
- コメント：売上は順調だが、営業利益の進捗がやや遅い（通期予想達成には後半での利益改善が必要）。
- キャッシュフロー
- 四半期キャッシュ・フロー計算書：作成していない（短信注記あり） → 営業CF/投資CF/財務CFの詳細は未開示
- 現金及び預金残高：5,673百万円（前期末 6,698百万円 → 減少▲1,024百万円）
- 減価償却費（第3四半期累計）：34百万円（34,819千円、百万円未満切捨て）
- フリーCF等：作成無しのため記載不可（–）
- 営業CF/純利益比率：算出不可（営業CF未開示）
- 四半期推移（QoQ）：直近四半期の単独数値は短信に季節性分解での記載なし（–）
- 財務安全性
- 自己資本比率 82.1%（安定水準）
- 流動負債合計：2,478百万円、負債合計：2,603百万円（負債は小幅減少）
- 流動資産に対する流動負債の比率等詳細：–（必要数値は短信を参照可能）
- 効率性：総資産回転率等の記載なし（–）
- セグメント別：単一事業のためセグメント情報の開示は限定（下記「セグメント別情報」を参照）
特別損益・一時的要因
- 特別利益：投資有価証券売却益 24百万円（第3四半期累計、24,767千円）
- 特別損失：該当なし（第3四半期累計で固定資産除却損は前年に計上）
- 一時的要因の影響：特別利益が純利益を支えた側面があるため、営業利益ベースの実力評価では減益トレンドが依然問題。
- 継続性の判断：投資有価証券売却益は一時的要因と判断（継続性は低いと推定）。
配当
- 配当実績と予想（1株当たり、株式分割後の金額）
- 中間配当（第2四半期末）：16.00円（2026年3月期第2四半期実績）
- 期末配当（予想）：16.00円（通期予想）
- 年間配当予想：32.00円（直近予想から修正なし）
- 配当利回り：–（株価情報未提示）
- 配当性向：–（通期確定値未確定のため算出保留）
- 特別配当の有無：無
- 株主還元方針：特記事項なし（自社株買い等の開示なし）
設備投資・研究開発
- 設備投資：
- 設備投資額：記載なし（–）
- 固定資産増加：固定資産合計が前期末比 +867百万円（投資有価証券等の増加が主因）
- 減価償却費：34百万円（第3四半期累計）
- 研究開発：
- R&D費用：記載なし（–）
- 主な研究開発テーマ：記載なし（–）
受注・在庫状況（該当する業種の場合）
- 受注状況：受注高・受注残高の数値記載なし（–）
- 在庫状況：
- 仕掛品：52百万円（前期末より増加 約50百万円、短信本文に増加の旨記載）
- 在庫回転日数等：記載なし（–）
セグメント別情報
- セグメント：情報サービス事業（単一）
- 部門別状況（短信記載）
- ネットワークサービス：売上 10,319百万円（前年同期比 +5.7%）
- コメント：自動車関連・金融・保険向けの受注拡大が寄与
- システム開発：売上 1,713百万円（前年同期比 ±0.0%）
- コメント：DX関連や業務系アプリ案件は獲得するも、工程移行により増収寄与は限定
- システム運用：売上 226百万円（前年同期比 ▲3.0%）
- コメント：汎用系市場の縮小と価格下落に伴いネットワーク系技術への移行を推進
- 地域別売上：明示なし（国内中心との記載のみ）
中長期計画との整合性
- 中期経営計画：短信に中期計画進捗の明示なし（–）
- KPI達成状況：開示なし（主要KPIの数値は記載なし → –）
競合状況や市場動向
- 競合他社との比較：短信に同業他社比較の記載なし（–）
- 市場動向：DX投資、AI・クラウド・セキュリティ・RPA等の需要拡大により案件需要は活発化していると記載。
テーマ・カタリスト
（短信本文に明示されている事項のみ）
- 短期的な成長分野：
- 自動車関連、金融・保険分野での受注拡大（短信明記）
- 中長期的な成長分野：
- AI/クラウド/セキュリティ/RPA等のDX関連案件（短信で市場動向として言及）
- リスク要因（短信明記のもののみ）：
- 物価上昇の長期化、地政学的リスク、米国の政策動向等による不透明感（短信で言及）
- 汎用系市場の縮小と価格下落（システム運用部門で言及）
注視ポイント
- 通期予想に対する進捗率と達成可能性：
- 売上進捗72.3%は良好だが、営業利益進捗64.7%はやや遅れ。下期での採算改善が鍵。
- 主要KPIの前期同期比トレンド：売上は増加、営業利益は減少（短信明記の範囲）
- ガイダンス前提条件：通期予想の前提条件詳細は添付資料参照（短信本文では「市場動向や受注環境等を勘案」との記載のみ）
- その他：キャッシュ・フロー計算書を第3四半期累計で作成していない点に留意（CFの詳細が不明）。
今後の見通し
- 業績予想：
- 通期予想の修正有無：無し（2025年5月1日発表分から変更なし）
- 次期予想：記載なし（–）
- 会社予想の前提条件：短信では明確な数値前提（為替等）は記載されておらず、受注環境・市場動向を前提に据えている旨の記載のみ。
- 予想の信頼性：現時点で会社は通期予想を据え置き。第3四半期までの進捗は通期達成の可能性を示すが、営業利益の進捗がやや遅いため引き続き注視が必要。
- リスク要因（短信明記）：
- 物価上昇、地政学リスク、米国の政策動向、市場の価格競争（汎用系）等。
重要な注記
- 会計方針：会計方針の変更・見積り変更・修正再表示は無し。
- 四半期財務諸表に特有の会計処理：適用あり（税金費用の算定方法等について注記あり）。
- その他：第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない旨の注記あり。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 9799 |
| 企業名 | 旭情報サービス |
| URL | http://www.aiskk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.73)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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