2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：会社側の当期（2026年3月期）期初予想は短信本文に明示されておらず、会社予想との比較は不可（会社予想未開示）。市場予想との比較情報も本文に無し。
- 業績の方向性：増収減益（売上高は大幅増、営業利益は小幅減、純利益は大幅減）
- 売上高：9,970 百万円（前年同期比 +18.8%）
- 営業利益：1,285 百万円（前年同期比 ▲1.4%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：800 百万円（前年同期比 ▲23.0%）
- 注目すべき変化：連結でのM&Aによる新規子会社（株式会社レッツアイ、株式会社ＢＲＡＩＳＥ、株式会社ジーズ・コーポレーション等）の寄与で売上は拡大したが、既存主力のゲーム向け人材派遣での配属数減少等により収益性が低下し減益に。
- 今後の見通し：2027年3月期会社予想は売上高11,500百万円（+15.3%）、営業利益1,460百万円（+13.6%）、親会社株主に帰属する当期純利益935百万円（+16.9%）。短信では前提の詳細は添付資料（P.4）参照とあり、達成可能性は業界回復・既存事業の配属数回復とM&A統合の進捗に依存。
- 投資家への示唆：売上成長はM&Aによる外延的拡大が主因であり、今後は（1）既存ゲーム向け派遣の配属数回復、（2）新規領域・子会社の収益性回復・統合効果、（3）遊休資産・のれん償却負担の推移に注目。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：株式会社コンフィデンス・インターワークス（コード番号 7374）
- 主要事業分野：HRソリューション（人材派遣・受託、人材紹介）、メディア＆ソリューション（求人メディア「工場ワークス」等）
- 代表者名：代表取締役社長 澤岻 宣之
- 問合せ先責任者：取締役 管理管掌 永井 晃司 TEL 03(5312)7700
- 報告概要:
- 提出日：2026年5月13日（決算短信発表日）
- 対象会計期間：2025年4月1日～2026年3月31日（2026年3月期、連結）
- 決算説明資料作成：有、決算説明会：有
- セグメント:
- HRソリューション事業（人材派遣・受託）：ゲーム・エンタメ中心の人材派遣、受託（デバッグ等）
- HRソリューション事業（人材紹介）：ミドル～ハイクラスの職業紹介（メーカー・IT・ゲーム等）
- メディア＆ソリューション事業：求人メディア運営（工場ワークス）、採用アウトソーシング等
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（自己株式含む）：6,713,177 株（2026年3月期）
- 期末自己株式数：463,314 株（2026年3月期）
- 期中平均株式数：6,226,440 株（2026年3月期）
- 時価総額：–（短信本文に記載なし）
- 今後の予定:
- 定時株主総会開催予定日：2026年6月29日
- 配当支払開始予定日：2026年6月15日
- 有価証券報告書提出予定日：2026年6月26日
- 決算説明会：有（詳細は同社IR）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績:
- 会社予想：会社予想（当期：2026年3月期）明示無し → 「会社予想未開示」
- よって達成率の記載は省略
- サプライズの要因:
- 売上上振れ要因：M&Aによる新規子会社の連結化・新規領域参入で増収（連結範囲拡大の影響を含む）
- 利益下振れ要因：既存主力のゲーム会社向け派遣でクリエイター配属数が減少し、既存事業の収益性が低下。また、のれん償却等の費用負担や一部コストの増加。
- 通期への影響：
- 会社は2027年3月期に増収増益の見通しを出しているが、達成は既存事業の配属数回復とM&A統合の収益化に依存。短信では予想修正無し。
- 対会社予想差分（FSI earnings-analysis 翻案）：
- 会社予想未開示のため、売上・営業利益・純利益の絶対差・予想比率の算出は省略
財務指標
- 財務諸表（要点、千円以下切捨て）
- 売上高：9,970,901千円（前年同期比 +18.8%）
- 売上原価：5,403,604千円
- 営業利益：1,284,818千円（前年同期比 ▲1.4%）
- 経常利益：1,269,848千円（前年同期比 ▲3.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：800,158千円（前年同期比 ▲23.0%）
- 総資産：7,781,648千円（前年同期比 +17.6%）
- 純資産：6,308,305千円（前年同期比 +8.4%）
- 現金及び現金同等物（期末）：4,395,861千円（前年同期比 +10.1%）
- 収益性:
- 営業利益率：12.9%（2026年3月期、前年 15.5% → 低下）
- 経常利益：1,269,848千円（前年同期比 ▲3.2%）
- 純利益：800,158千円（前年同期比 ▲23.0%）
- 1株当たり当期純利益（EPS）：128.51円（前年同期比 ▲23.5%）
- 収益性指標:
- ROE：13.3%（2026年3月期、目安：8%以上で良好）
- ROA（総資産経常利益率）：17.6%（短信数値）
- 営業利益率：12.9%（業種平均は業種により変動）
- 進捗率分析（四半期決算に関する明細は短信に限定的なため詳細省略）
- キャッシュフロー（千円）
- 営業CF：1,375,009千円（前年同期比 +31.1%）
- 投資CF：△277,481千円（投出） 主な内訳：子会社株式取得による支出174,704千円、差入保証金107,582千円、有形固定資産取得13,234千円、無形資産取得3,390千円
- 財務CF：△695,908千円（配当支払435,860千円、長期借入金返済262,192千円等）
- フリーCF（営業CF − 投資CF）：1,097,528千円（計算値）
- 営業CF／純利益比率：1,375,009 / 800,158 ≒ 1.72（1.0以上で健全）
- 現金同等物残高：4,395,861千円（前期 3,994,242千円）
- 財務安全性:
- 自己資本比率：80.5%（安定水準）
- 長期借入金残高：期末でゼロ（注：前期は長期借入金あり）
- 流動負債合計：1,461,633千円、負債合計：1,473,343千円（増加）
- 効率性・その他：総資産回転等の明確な算出値は短信に限定的記載のため要旨のみ記載（総資産増加は主にのれん及び売掛金増）
特別損益・一時的要因
- 特別利益：当連結会計年度は特別利益の計上なし（前期に一部あり）
- 特別損失：当連結会計年度 特別損失合計 2,985千円（固定資産除却損等）
- 一時的要因の影響：目立った特別損益は小額であり、業績の増減は主に既存事業の収益性低下と連結範囲拡大（M&A）による構成変化が主因
- 継続性の判断：M&Aや事業参入は継続的要因となる可能性が高いが、短期的な既存事業の配属数減少は一時的要因ともなり得る（同社説明）
配当
- 配当実績と予想:
- 2026年3月期（実績）：中間配当 35.00円、期末配当 40.00円、年間配当 75.00円、配当金総額 468百万円、配当性向（連結） 58.4%
- 2027年3月期（予想）：中間配当 40.00円、期末配当 45.00円、年間配当 85.00円（予想）、配当性向（参考） 56.8%（短信記載）
- 配当利回り：–（株価情報は短信に記載無し）
- 特別配当の有無：無し（短信記載）
- 株主還元方針：配当継続・増配方針を継続（詳細はIR参照）、自己株式の取得・処分の実績あり（期中の自己株式処分による自己株式減少等）
設備投資・研究開発
- 設備投資:
- 有形固定資産の取得による支出：13,234千円（当期）
- 差入保証金の増加（新宿本社増床、大阪支店移転関連）：107,582千円（当期）
- 連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得支出（事実上のM&A対価）：174,704千円
- 減価償却費：76,730千円（当期）
- 研究開発:
- R&D費用の明示的記載：–（短信に明細なし）
- 主な開発テーマ：–（該当記載なし）
セグメント別情報
- セグメント別（当連結会計年度：2026年3月期、千円・前年同期比）
- HRソリューション事業 人材派遣・受託：売上高 6,925,477千円（前年同期比 +29.9%）、セグメント利益 1,203,423千円（前年同期比 ▲1.0%）
- コメント：M&Aや新規領域参入で売上拡大。ただしゲーム向け既存派遣の配属数減少で利益率は圧迫。
- HRソリューション事業 人材紹介：売上高 1,482,016千円（前年同期比 ▲0.4%）、セグメント利益 500,407千円（前年同期比 ▲5.8%）
- コメント：プロタゴニスト等のAI・Web3領域は黒字化。ただしコンサルタント数減少で成約件数が前年割れ。
- メディア＆ソリューション事業：売上高 1,563,406千円（前年同期比 ±0.0%）、セグメント利益 542,396千円（前年同期比 +1.3%）
- コメント：求人メディア「工場ワークス」は堅調。採用支援サービスは主要顧客の採用予算縮小で軟調。
- 地域別：国内売上が連結売上の90%以上のため詳細省略（短信記載）
中長期計画との整合性
- 中期経営計画：短信ではM&Aや新規領域参入（フリーランスマッチング市場、映像制作領域等）を通じた事業拡大を明示。中期計画との整合性は「事業領域の多角化・外延的成長」を志向している点で整合。
- KPI達成状況：短信中の具体KPI（配置数や成約件数等）は定性的記載中心で、定量KPIの進捗は限定的 → 一部KPI（配属数減少、成約件数減少）は未達傾向。
競合状況や市場動向
- 市場動向（短信中の記載）
- わが国雇用環境：完全失業率 2.6%（2026年2月、前年同月 2.4%）、有効求人倍率 1.19倍（前年同月 1.24倍）等で高水準だが若干の下落傾向。
- ゲーム市場：国内家庭用ゲーム（2025年）ハード・ソフト合計 4,181.3億円（前年対比 138.8%）と反転増加。モバイルゲーム（世界）12.6兆円（前年比 101.4%）、日本は1.6634兆円（前年比 96.2%）で縮小傾向。
テーマ・カタリスト
（短信本文に明示されているもののみ、箇条書き）
- 短期的成長分野：
- M&Aによる新規領域参入（株式会社レッツアイ、株式会社ＢＲＡＩＳＥ、株式会社ジーズ・コーポレーションの連結化）
- フリーランスマッチング市場（株式会社コンフィデンス・プロを中心とした参入）
- 映像制作業界への参入（BRAISE、ジーズ・コーポレーション）
- 中長期的成長分野：
- AI・Web3・ディープテック領域の人材紹介（子会社プロタゴニストの注力領域）
- ゲーム・エンターテインメント周辺領域の拡大
- リスク要因（短信本文に明記されたもののみ）：
- 人手不足の継続、物価高による需要下押し、米国通商政策の不確実性、中東情勢と原油価格の動向、主要取引先の業績悪化や採用予算縮小
注視ポイント
（次四半期に向けた論点、短信記載の変数のみで論じる）
- 通期予想に対する進捗率と達成可能性：
- 会社の2027年3月期予想（売上高11,500百万円）に対し、直近実績（2026年3月期売上9,970百万円）を単純比較すると 9,970 / 11,500 ≒ 86.7%（単純比較値）。実際の達成可否は次年度の成長要因（既存事業の配属回復、新規子会社の収益性向上、M&A統合効果）に依存。
- 主要KPIの前期同期比トレンド（短信記載の変数）：
- 「クリエイター配属数」の減少が既存事業の収益悪化の主因として繰り返し指摘されている点を注視（具体数値は短信に非開示）。
- ガイダンス前提条件の妥当性：
- 短信は予想数値について「発表日現在の入手可能な情報に基づく」と注記しており、為替・原材料等の明示的前提は短信中に詳細記載なし（前提の詳細は添付資料P.4参照）。そのため前提妥当性は添付資料の確認が必要。
- その他：
- M&A後の統合によるのれん償却負担および子会社の収益化進捗を四半期ごとに確認する必要あり。
今後の見通し
- 業績予想（会社公表、2027年3月期・連結）
- 売上高：11,500百万円（前年同期比 +15.3%）
- 営業利益：1,460百万円（前年同期比 +13.6%）
- 経常利益：1,460百万円（前年同期比 +15.0%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：935百万円（前年同期比 +16.9%）
- EPS（会社予想）：149.60円（短信記載）
- 予想の修正有無：当短信公表時点で修正は無い（表示は予想の提示のみ）
- 会社予想の前提条件：短信中は「本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づく」と明記。詳細前提は添付資料P.4参照。
- 予想の信頼性：短信で「実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性がある」と明記（過去の達成傾向についての定量的評価は短信に記載なし）。
- リスク要因（業績影響）：為替・原材料価格の直接記載は限定的だが、主要リスクとして人手不足、物価高、取引先業績、地政学リスク（中東）等を挙げている。
重要な注記
- 会計方針：主要な会計方針の変更なし（短信記載）
- 連結範囲の変更：期中に連結範囲の重要な変更あり（新規連結子会社2社：株式会社ＢＲＡＩＳＥ、株式会社ジーズ・コーポレーション）
- 監査：決算短信は公認会計士または監査法人の監査の対象外である旨の注記あり
- その他重要事項：短信本文・添付資料に業績予想の前提やリスク等の注記あり（詳細は同社添付資料参照）
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 7374 |
| 企業名 | コンフィデンス・インターワークス |
| URL | https://ciw.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.55)」によって自動生成されました。
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